Министерство труда и социальной защиты Калужской области

г. Калуга	30 сентября 2021 г.	
АКТ № 2
проверки соблюдения законодательства и иных принятых нормативных правовых актов о  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

На основании 	Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 06.09.2021 г. № 1566-П «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в отношении государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский комплексный центр социального обслуживания «Забота».	
		
Комиссией в составе: 
№	Фамилия, инициалы (в творительном падеже)	Занимаемая должность	
1.	Звягинцевой Н.Е.	начальник отдела организации материально-технического обеспечения	
2.	Титоренко О.В.	зам. начальника отдела организации материально-технического обеспечения	
3.	Скородумова Н.А.	главный специалист отдела организации материально-технического обеспечения	

Проведена проверка	плановая	

Деятельности	Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский комплексный центр социального обслуживания «Забота», ИНН 4028012571, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.217.	
		
Проверяемый период 	с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г.	
Срок  проведения проверки	с 21 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.	
Предмет проверки	а) соблюдение установленного законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц порядка утверждения правового акта, регламентирующего правила закупки (далее – положение о закупке), сроков его размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в положение о закупке;
б) соответствие содержания положения о закупке требованиям законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц;  
в) соблюдение требований о проведении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, в электронной форме;  
г) соблюдение требований о размещении в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц;
д) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц сроков размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц;
е) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;
ж) соблюдение требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора, а также порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке товаров, работ, услуг;
з) соблюдение установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;
и) соблюдение требований, установленных Правительством Российской Федерации в отношении участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
к) соблюдение порядка и сроков направления информации и документов в целях ведения в ЕИС реестра договоров, заключенных по результатам закупки в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц.	
Форма проведения проверки	камеральная (документарная)	
Способ проведения проверки 	Выборочный	

При проведении проверки присутствовали  	
Трайненкова Светлана Леонардовна - директор учреждения (приказ от 23.11.2020г. №583-ЛС);
Гайшинец Анатолий Николаевич - заместитель  директора по общим вопросам - руководитель контрактной службы (приказ от 16.11.2020г. №163).
	
Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
	В ходе проведения проверки установлено:		
За проверяемый период учреждением в рамках Федерального закона от 18.07.2011                        № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»                     (далее - Закон  № 223-ФЗ) заключено 289 договоров (на общую сумму 8 181 895,32  руб.), в том числе по результатам проведенных конкурентных способов закупок – 2 договора (на общую сумму 631 100,00 руб.), 287 договоров по результатам закупки у единственного поставщика (на общую сумму 7 550 795,32 руб.).
В ходе проверки выявлено следующее:
Закупочная деятельность государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский комплексный центр социального обслуживания «Забота» за проверяемый период осуществлялась в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ             «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон                            № 223-ФЗ).
В целях реализации норм Закона № 223-ФЗ учреждением принято положение о закупке товаров, работ и услуг (далее - Положение), последняя версия от 11.06.2021 г. (версия № 16). 
Согласно статьи 4 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее  - ЕИС) не позднее, чем в течение 15 дней со дня утверждения. Последняя версия Положения своевременно размещена в ЕИС – 11.06.2021 г. (версия № 16).
Согласно части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик размещает в единой информационной системе план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.  
В части обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной  (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемых договорах/документах нарушений не выявлено.
В проверенных (выборочно) договорах заключенных на основании пункта 28.1.8. Положения (закупка у ед. поставщика), имеются следующие нарушения, в частности:
Договоры 2020:
1)	на поставку компьютерной техники и оргтехники ИП Едунов от 01.10.2020                      № 10/01 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в преамбуле договора некорректно указано основание проведения закупки - пункт 28.1.20 Положения, а фактически закупка проведена на основании пункта 28.1.8.;
- в пункте 5.1. договора не указана информация о ставки НДС, а также нет информации об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
- в пункте 7.3.2. договора в ответственности сторон указан размер штрафа в виде фиксированной суммы от цены договора (10% от цены договора), следовательно, сумма штрафа должна быть 9 059,50 руб., в нарушении требований данного пункта размер штрафа указан в сумме 5 150,00 руб.; 
- в Приложение №1 к контракту «Спецификация» страна происхождения клавиатуры - Китай, а в декларации на товар – Швейцария. В контракте и документах о приемке страна должна быть указана одна и та же.
2)	на поставку маркированных конвертов Почта России от 05.10.2020 № 849/20-дог-Ф40 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в пункте 1.1. договора не корректно указан предмет договора - реализация маркированных конвертов. Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) предметом договора может быть поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- в нарушении раздела 9  «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены» Положения нет обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). Заказчик не применил ни один из способов определения НМЦК;
- в преамбуле договора некорректно указано основание проведения закупки - пункт 28.1.20 Положения, а фактически закупка проведена на основании пункта 28.1.8.;
- в пункте 2.3. договора не указан источник финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
- в пункте 3.2.5. договора предусмотрена приемка товара на складе Поставщика, при этом адрес склада ошибочно указан по месту нахождения Заказчика.
3) на выполнение работ по изготовлению, установки пластиковых окон ООО «Наши Окна» от 15.12.2020 № Б-54 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в преамбуле договора некорректно указано основание проведения закупки - пункт 28.1.9 Положения, а фактически закупка проведена на основании пункта 28.1.8.; 
- в Разделе 3. «Стоимость работ и порядок расчетов» договора не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ), а также не указана ставка НДС.
		 
Договоры 2021:

1) на поставку питьевой воды ИП Федоренко от 11.01.2021 № 1 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
- в соответствии с пунктом 32.2 Положения цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора, в нарушении указанной нормы в пункте 4.4. договора предусмотрена возможность Поставщика в одностороннем порядке изменять цену на товар, указанную в Прайс-листе и как следствие изменить цены на товары указанные в спецификации к договору;
- в соглашении о  расторжении договора в преамбуле предмет договора ошибочно указан - поставка нефтепродуктов, а требовалось указать поставка питьевой воды, также в нарушении пункта 33.1 Положения в соглашении не указано основание расторжения договора (по соглашению сторон).
 2) 	на поставку продуктов питания ООО «Глобус» от 11.06.2021 г. № 17 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в пункте 7.2 договора в ответственности сторон указан размер штрафа в виде фиксированной суммы от цены договора (10% от цены договора), следовательно, сумма штрафа должна быть 9968,50 руб., в нарушении требований данного пункта размер штрафа указан в сумме 8110,00 руб.; 
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
3) на поставку продуктов питания ИП Мареева от 11.06.2021 г. № 21 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
-в пункте 7.2 договора об ответственности сторон указан размер штрафа в виде фиксированной суммы от цены договора (10% от цены договора), следовательно, сумма штрафа должна быть указана в сумме 9994,40 руб., в нарушении требований данного пункта размер штрафа указан в сумме 8047,97 руб.
- в нарушении требований постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 г. № 1340 в пункте 7.3. договора расчет начисления пени указан с применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, при этом начиная с 01.01.2016 года, применяется ключевая ставка Банка России; 
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
4)  на поставку кресел офисных ООО «ФЭСТ - имидж» от 20.05.2021 г. № 20 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в пункте 1.1. договора не корректно указан предмет договора – передать в собственность кресла офисные, так как во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ                           «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предметом договора может быть поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг;
-в пункте 2.3 договора поименованы документы  на основании которых осуществляется приемка товара, в том числе Акт сдачи - приемки товара, в нарушении данного пункта в предоставленном пакете документ Акт сдачи - приемки товара отсутствует;
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
5) об оказании услуг «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» от 25.01.2021 г. № 840000082142 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
- в нарушении раздела 9 «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены» Положения нет обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). Заказчик не применил ни один из способов определения НМЦК;
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ);
6)   на поставку хлебобулочной продукции ЗАО «Хлебокомбинат» от 01.07.2021 № 241 выявлены нарушения статьи 7 Закона № 223-ФЗ и следующих пунктов контракта:
 
- в нарушении раздела 9  «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены» Положения нет обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). Заказчик не применил ни один из способов определения НМЦК; 
- в пункте 2.1. договора указано, что расчет и обоснование цены является частью договора, т.е. должно быть ОНМЦК в виде приложения. В нарушении требований данного пункта приложение к договору отсутствует; 
- в договоре не указана информация об источнике финансирования (цель - определение обоснованности закупки по Закону № 223-ФЗ, часть 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ).
Реестр договоров на официальном сайте в сети Интернет ведется в соответствии с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 года              № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Документы и  информация об исполнении договоров учреждением своевременно публикуется на официальном сайте в ЕИС. 
В соответствии с пунктом 7 Постановления Губернатора Калужской области от 24.12.2019 г. №  578 «О реализации закона Калужской области  «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», учреждением корректно указываются авансовые платежи.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения:
статьи 7 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 Подписи лиц, проводивших проверку:  		Звягинцева Н.Е.	
		Титоренко О.В.	
		Скородумова Н.А.	
	подпись	ФИО	
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ф.и.о), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

“	30	”	сентября	20	21	г.	

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)