МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 февраля 2016 г. | г. Калуга | № 34

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2013 года                  № 38 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 № 173,                     от 29.01.2014 № 15, от 25.02.2014 № 40,                            от 27.08.2014 № 190, от 25.11.2014 № 271,                       от 20.03.2015 № 56, от 01.12.2015 № 263) |
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 № 38 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 № 173, от 29.01.2014 № 15, от 25.02.2014  № 40,             от 27.08.2014 № 190, от 25.11.2014 № 271, от 20.03.2015 № 56, от 01.12.2015                     № 263) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» (далее – Программа):
- раздел «Целевые индикаторы по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: 

Целевые индикаторы по годам реализации Программы

- Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства за 2014 - 2016 годы - не менее 25 ферм;
- увеличение общего поголовья мясного скота с 20,087 тыс. голов           в 2012 году до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 14,44 тыс. голов в 2016 году;
- увеличение общего поголовья специализированного мясного скота с 11,738 тыс. голов в 2012 году до 30,294 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 10,739 тыс. голов в 2016 году;
- увеличение ежегодного прироста общего поголовья скота специализированных мясных пород к предшествующему году                    с 0,993 тыс. голов (или 8,5 %) в 2012 году до 10,135 тыс. голов               (или 50,3 %) в 2016 году, в том числе прироста коров специализированных мясных пород –    с 0,286 тыс. голов  (или 5,8 %) до 3,785 тыс. голов (или 54,4 %) соответственно;
- увеличение общего поголовья помесного скота до 8,906 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 3,701 тыс. голов                в 2016 году;
- увеличение валового производства говядины в живом весе                         до 17,1 тыс. тонн в 2016 году, в т.ч. высококачественной говядины от мясного скота в живом весе до 2,5 тыс. тонн в 2016 году;
- рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живом весе до 13,6 % в 2016 году;
- ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении до 114,2 млн. руб. в 2016 году;
- увеличение численности населения, занятого в рамках реализации Программы, к 2016 году до 232 человек

- раздел «Объёмы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы

Объемы финансирования на реализацию Программы на период        2014 - 2016 годы составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:
 - за счет областного бюджета *– 106224,233 тыс. руб., из них по годам:   
2014 год – 32900,0 тыс. руб., 2015 год – 18093,733 тыс. руб.,                  2016 год – 55230,5 тыс. руб.;
 - за счет привлеченных средств – 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 990341,22 тыс. руб., 2015 год –  615453,33 тыс. руб.,                2016 год – 219898,909 тыс. руб.

--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.»; 
- раздел «4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- раздел «6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- в четвертом абзаце раздела «7. Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы (далее – раздел 7 Программы) цифру «10514» заменить цифрой «14440»;
- в шестом абзаце раздела 7 Программы цифру «26,5» заменить цифрой «39,2»;
- седьмой абзац раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: «Кроме того, численность населения, занятого в рамках реализации Программы, увеличится к 2016 году до 232 человек.»; 
- в восьмом абзаце раздела 7 Программы цифру «1472,3» заменить цифрой «1276,8», цифру «382,5» заменить цифрой «242,0»;
- таблицу 6 «Расчет социально-экономической эффективности Программы» раздела 7 Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- таблицу 7 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» раздела 7 Программы изложить согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- во второй строке графы пятой «Объем работ» таблицы «График реализации программных мероприятий» раздела «9. Система управления реализацией Программы» Программы слова «до 26,5 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 10,514 тыс. голов» заменить словами «до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров -                          до 14,44 тыс. голов»;
- приложение «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» на 2014-2016 годы» к Программе изложить согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу    Д.С. Удалова.

Министр                                                                                                      Л.С. Громов

Регистрационный № 5892 от 03 марта 2016 года

Лапшин М.М. 
57 59 83          

Приложение № 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 29.02.2016 г. № 34

«4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
Программы

В качестве основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы будут использоваться показатели, отражающие создание новых или реконструкцию существующих ферм мясного скотоводства, их технологическую модернизацию и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной говядины, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации
Программы

Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2013 г.
| | | | | | +/- | %
1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства | ферм | 4 | 6 | 8 | 11 | +7 | 275,0
2. Общее поголовье мясного скота | голов | 21082 | 22866 | 29014 | 39200 | +18118 | 185,9
в т.ч. маточное поголовье мясного скота | голов | 8346 | 9182 | 10454 | 14440 | +6094 | 173,0
3. Общее поголовье специализированного мясного скота | голов | 12731 | 14302 | 20159 | 30294 | +17563 | 238,0
в т.ч. маточное поголовье специализированного мясного скота | голов | 5189 | 5924 | 6954 | 10739 | +5550 | 207,0
4. Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород | голов/% | 993/8,5 | 1571/12,3 | 5857/41,0 | 10135/50,3 | +9142 | +41,8 п.п.
в т.ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород | голов/% | 286/5,8 | 735/14,2 | 1030/17,4 | 3785/54,4 | +3499 | +48,6 п.п.
5. Общее поголовье помесного скота | голов | 8351 | 8564 | 8855 | 8906 | +555 | 106,6
в т.ч. маточное поголовье помесного скота | голов | 3157 | 3258 | 3500 | 3701 | +544 | 117,2
6. Валовое производство говядины в живом весе | тыс. тонн | 15,1 | 15,72 | 16,4 | 17,1 | +2,0 | 113,3
в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе | тыс. тонн | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | +0,6 | 131,6
7. Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живом весе | % | 4,1 | 5,3 | 10,0 | 13,6 | +9,5 п. п. | X
8. Ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении | млн. руб. | 58,3 | 61,4 | 64,3 | 114,2 | +55,9 | 195,9
9. Численность населения, занятого в рамках реализации Программы | человек | 177 | 193 | 211 | 232 | +55 | 131,1

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства - не менее 25 ферм.
2. Увеличение поголовья мясного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 20,0 тыс. голов в 2012 году до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров -  до 14,44 тыс. голов.
3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 1,6 тыс. тонн в 2012 году до 2,5 тыс. тонн в 2016 году.
4. Увеличение численности населения, занятого в рамках реализации Программы, к 2016 году до 232 человек.».

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 29.02.2016 г. № 34

«6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:
 - за счет областного бюджета *– 106224,233 тыс. руб., из них по годам:   
2014 год – 32900,0 тыс. руб., 2015 год – 18093,733 тыс. руб.,  
2016 год – 55230,5 тыс. руб.;
 - за счет привлеченных средств – 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 990341,22 тыс. руб., 2015 год – 615453,33 тыс. руб., 
2016 год – 219898,909 тыс. руб.
--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;
При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы 
и его источники, тыс. руб.

№ 
п/п

Мероприятия

Источник

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за 
2014 – 
2016 гг.

1

Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)

Областной   
бюджет

29,15

94,068

100,00

223,218

Внебюд-жетные
средства

116,60

376,27

400,00

892,87

2

Субсидии на компенсацию     
части затрат на создание 
фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)

Областной   
бюджет

800,0

800,0

1200,0

2800,0

Внебюд-жетные
средства

1200,0

1200,0

5800,0

8200,0

3

Субсидии на компенсацию     
части затрат на коренное    
улучшение естественных      
пастбищ (кормовых угодий)

Областной   
бюджет

689,98

0,0

172,80

862,780

Внебюд-жетные
средства

689,98

0,0

351,22

1041,200

4

Субсидии на содержание      
коровы с теленком в товарных стадах

Областной   
бюджет

26466,60

16685,400

4165,5

47317,500

Внебюд-жетные
средства

968677,56

611820,0

152735,0

1733232,56

5

Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей

Областной   
бюджет

0,0

0,0

49592,20

49592,20

Внебюд-жетные
средства

0,0

0,0

60612,689

60612,689

Субсидии на реализацию      
молодняка с живой массой не 
менее 450 кг в возрасте не  
старше 2-х лет

Областной   
бюджет

4914,27

514,265

0,0

5428,535

Внебюд-жетные
средства

19657,08

2057,060

0,0

21714,140

Итого:

Областной   
бюджет

32900,00

18093,733

55230,50

106224,233

| | Внебюд-жетные средства | 990341,22 | 615453,330 | 219898,909 | 1825693,459

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.».

Приложение № 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 29.02.2016 г. № 34

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. % к 2012 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе | тонн | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 156,2
2. Поголовье мясного скота | голов | 20087 | 21082 | 22866 | 29014 | 39200 | 195,2
3. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 253,0 | 302,0 | 362,0 | 397,8 | 517,0 | 204,4
4. Валовой доход отрасли, млн. руб. | млн. руб. | 47,0 | 67,0 | 108,0 | 117,0 | 133,0 | 283,0
5. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 21,4 | 36,0 | 72,0 | 76,0 | 94,0 | 439,3
6. Рабочие места | чел. | 156 | 177 | 193 | 211 | 232 | 148,7

Приложение № 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 29.02.2016 г. № 34

Таблица 7

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 2014 - 2016 гг.
Выручка от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 262,1 | 323,5 | 387,8 | 502,0 | 1213,3
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины | млн. руб. | 58,3 | 61,4 | 64,3 | 114,2 | 239,9
Финансирование программы - всего (Ф) | млн. руб. | 32,9 | 32,9 | 18,09 | 55,23 | 106,22
Показатели эффективности - Эобщ | % | 177,2 | 186,6 | 355,4 | 206,8 | 225,9

Приложение № 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 29.02.2016 г. № 34

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие мясного скотоводства
в Калужской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» на 2014-2016 годы
Цель программы: | Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора
| | | Област-ной бюджет | Внебюд-жетные средства | Област-ной бюджет | Внебюд-жетные средства | Област-ной бюджет | Внебюд-жетные средства | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

Задача № 1.  Создание условий для технического переоснащения и комплексной модернизации мясного скотоводства

Валовое производство говядины в живом весе

в т. ч. от мясного скота

тыс. тонн

15,72

2,0

16,4

2,2

17,1

2,5

Общее поголовье  мясного скота

в т. ч. маточное поголовье мясного скота

Общее поголовье  специализированного мясного скота

в т. ч. маточное поголовье 

Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород

В т. ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород

Общее поголовье  помесного скота

в т. ч. маточное поголовье помесного скота

голов 

голов

голов

голов

голов/%

голов/%

голов

голов

22866

9182 

14302

5924

1571/12,3

735/14,2

8564

3258

29014

10454

20159

6954

5857/41,0

1030/17,4

8855

3500

39200

14440

30294

10739

10135/50,3

3785/54,4

8906

3701

| | | | | | | | | Создание новых или реконструкция существующих ферм | единиц | 6 | 8 | 11
| | | | | | | | | Численность населения, занятого в рамках реализации Программы | человек | 193 | 211 | 232
1.1 | Субсидии на возмещение части  затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука) | 2014-2016 гг. | 29,15 | 116,6 | 94,068 | 376,27 | 100,0 | 400,0 | | | | |

1.2

Субсидии на компенсацию     
части затрат на создание 
фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)

2014-2016 гг.

800,0

1200,0

800,0

1200,0

1200,0

5800,0

1.3 | Проведение поглотительного скрещивания коров молочно-мясного направления быками-производителями мясных пород | 2014-2016 гг. | Собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей области | | | | |
1.4 | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение доступности кредитных ресурсов | 2014-2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | | | | |
1.5 | Разработка типовых инвестиционных проектов развития мясного скотоводства | 2014-2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | | | | |
| Всего по задаче | | 829,15 | 1316,60 | 894,068 | 1576,27 | 1300,00 | 6200,00 | | | | |
| Задача № 2. Создание экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством | Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе | % | 5,3 | 10,0 | 13,6
2.1 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий) | 2014-2016 гг. | 689,98 | 689,98 | 0,0 | 0,0 | 172,8 | 351,22 | | | | |
2.2 | Предоставление субсидий на содержание коровы с теленком в товарных стадах | 2014-2016 гг. | 26466,6 | 968677,56 | 16685,4 | 611820,0 | 4165,5 | 152735,0 | | | | |
2.3 | Предоставление субсидий на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей | 2014 - 2016 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49592,20 | 60612,689 | | | | |
2.4 | Разработка методических рекомендаций по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства | 2014-2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | | | | |
2.5 | Проведение мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства | 2014-2016 гг. | | | | | |
| Всего по задаче | | 27156,6 | 969367,54 | 16685,4 | 611820,0 | 53930,5 | 213698,909 | | 15,624 | 17,26 | 19,34 | 25,093
| Задача № 3. Организация системы сбыта («мраморного мяса») на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной | Ежегодный прирост выручки от реализации говядины от мясного скота в стоимостном выражении | млн. рублей | 61,4 | 64,3 | 114,2
3.1 | Предоставление субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет | 2014-2016 гг. | 4914,27 | 19657,08 | 514,265 | 2057,06 | 0,0 | 0,0 | | | | |
3.2 | Реализация мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка мяса | 2014-2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | | | | |
3.3 | Разработка схем реализации высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ | 2014-2016 гг. | | | | | |
| Всего по задаче | | 4914,27 | 19657,08 | 514,265 | 2057,06 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| ИТОГО по программе | | 32900,0 | 990341,22 | 18093,733 | 615453,33 | 55230,5 | 219898,909 | | | | |