МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 января 2021 г.	г. Калуга	          № 4	

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 30.09.2019 № 348 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области    от 09.04.2020 № 97)
		
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 30.09.2019№ 348 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2020 № 97) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (далее – Программа): 
1.1.1. Строку «Целевые индикаторы по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы по годам реализации Программы	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов	
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	
	Ввод площадей производственных объектов в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала	тыс.кв. м	0	0	500	
	Производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала	тыс. шт.	0	80	120	
	Приобретение специализированной техники и оборудования питомниками плодовых (ягодных) культур, производящими оздоровленный, сертифицированный посадочный материал	ед.	0	12	2	

1.1.2. Строку «Объёмы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам	
			2020	2021	2022	
	Областной бюджет <*>	29488,0	0	12744,0	16744,0»	

1.1.3. Раздел 5 «Целевые индикаторы ВЦП» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.1.4. Абзацы первый – четвертый раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования на реализацию ВЦП на период 2020 - 2022 годов за счет средств областного бюджета составляют <*> - 29488,0 тыс. руб., из них по годам:
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 12744,0 тыс. руб.;
2022 год - 16744,0 тыс. руб.».

1.1.5.  Таблицу 4 раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Общая потребность в финансировании мероприятий ВЦП
и его источники, тыс. руб.

№ 
п/п	
Мероприятия	Источник 
финанси-рования	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Всего за 2020 - 2022 гг.	
1	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство и оснащение производственных объектов, приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения, приобретение техники и оборудования для развития питомниководства	Областной бюджет	0	12744,0	16744,0	29488,0	
	Итого	Областной бюджет	0	12744,0	16744,0	29488,0»	

1.1.6. Раздел 8 «Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств» Программы изложить в следующей редакции:

«8. Ожидаемая оценка эффективности расходования 
бюджетных средств

Реализация ВЦП создаст условия и предпосылки для устойчивого развития питомниководства и, соответственно, промышленного производства плодов в сельскохозяйственных организациях, что позволит поднять уровень потребления фруктов населением области.
Увеличение объемов производства отечественной продукции садоводства окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт плодово-ягодной продукции.
За период реализации ВЦП объемы производства оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала составят: саженцев плодовых культур (семечковые) - 200 тыс. шт.
Показателем социальной эффективности реализации ВЦП являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышение занятости сельского населения области. В результате реализации ВЦП в отрасли плодоводства планируется создать 15 рабочих мест и сохранить не менее 20 рабочих мест.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов ВЦП и затрат на ее реализацию по формуле:

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
 - ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в ВЦП, в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по ВЦП.

Из таблицы 5 следует, что затраты на финансирование ВЦП возмещаются через прирост выручки от реализации продукции.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по ВЦП

Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Всего за 3 года	
Выручка от реализации продукции питомниководства (ТП)	млн руб.	0	24,0	57,0	81,0	
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции питомниководства 	млн руб.	0	24,0	23,0	47,0	
Финансирование ВЦП - всего (Ф)	млн руб.	0	12,744	16,744	29,488	
Показатели эффективности (Эобщ.)	%	0	188,3	137,4	159,4	

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.».
1.1.7. Раздел 9 «Методика оценки эффективности ВЦП» Программы изложить в следующей редакции:
«9. Методика оценки эффективности ВЦП
Для оценки эффективности реализации ВЦП используется методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008              № 592-п «Об утверждении типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» (в редакции приказа министерства экономического развития Калужской области от 16.11.2016 № 1177-п).
Результатом реализации мероприятия «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на строительство и оснащение производственных объектов, приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения, приобретение техники и оборудования для развития питомниководства» является:
- ввод площадей производственных объектов в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного сертифицированного посадочного материала;
- количество произведенного оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала;
- количество приобретенной специализированной техники и оборудования питомниками плодовых (ягодных) культур, производящими оздоровленный, сертифицированный посадочный материал.».
1.1.8. Абзацы второй – пятый раздела 10 «Система управления реализацией ВЦП» Программы изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидии на возмещение части затрат на строительство и оснащение производственных объектов, приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения, приобретение техники и оборудования для развития питомниководства будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления субсидий, утверждаемым Правительством Калужской области.».
1.1.9. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» на 2020 – 2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
1.1.10. Приложение № 2 «Обоснование потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                         Л.С. Громов

Регистрационный № 10473 от 05.02.2021

Лапшин М.М.
57-59-83
Приложение № 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 18.01.2021 № 4 

«5. Целевые индикаторы ВЦП

Целевые индикаторы ВЦП и их значения по годам приведены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы ВЦП

Целевой индикатор <*>	Единица измерения	2019 г. 	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. (+,-) к 2019 г.	
1. Ввод площадей производственных объектов в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного сертифицированного посадочного материала	тыс.кв. м	0	0	0	500	+500	
2. Производство оздоровленного сертифицированного высококачественного посадочного материала	тыс. шт.	0	0	80	120	+120	
3. Приобретение специализированной техники и оборудования питомниками плодовых (ягодных) культур, производящими оздоровленный сертифицированный посадочный материал	ед.	0	0	12	2	+2	

--------------------------------
<*> В сельскохозяйственных организациях.»

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 18.01.2021 № 4  

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ

Цель программы: «Обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом».

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию ВЦП, тыс. руб.	Показатели результативности деятельности	
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора	
			Областной бюджет	Областной бюджет	Областной бюджет			2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Задача. Создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур	1. Ввод площадей производственных объектов в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного сертифицированного посадочного материала	тыс.кв. м	0	0	500	
	2. Производство оздоровленного сертифицированного высококачественного посадочного материала	тыс. шт.	0	80	120	
	3. Приобретение специализированной техники и оборудования питомниками плодовых (ягодных) культур, производящими оздоровленный сертифицированный посадочный материал	ед.	0	12	2	
1	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство и оснащение производственных объектов, приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения, приобретение техники и оборудования для развития питомниководства	2021 - 2022 гг.	0	12744,0	16744,0						
	Всего по задаче		0	12744,0	16744,0						
	ИТОГО по ВЦП		0	12744,0	16744,0»						

Приложение № 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 18.01.2021 № 4

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мероприятия, годы	Исходные данные	Областной бюджет	
	Количество, единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государствен-ных средств в общей стоимости, %	Объем государствен-ных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.	Общий объем государствен-ных средств по направлению, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство и оснащение производственных объектов, приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения, приобретение техники и оборудования для развития питомниководства, в т.ч.:	
1.1. На строительство и оснащение производственных объектов 
(ед. измер. - один производственный объект)	
2020 год	0	0	0	0	0	
2021 год	0	0	0	0	0	
2022 год	3	18500,00	20	3700,00	11100,00	
ИТОГО	3	X	X	X	11100,00	
1.2. На приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения (ед. измер. - один комплект оборудования)	
2020 год	0	0	0	0	0	
2021 год	1	10410,00	40	4164,00	4164,00	
2022 год	1	10410,00	40	4164,00	4164,00	
ИТОГО	2	X	X	X	8328,00	
1.3. На приобретение техники и оборудования для развития питомниководства
(ед. измерения - одна ед. техники (оборудования)	
2020 год	0	0	0	0	0	
2021 год	12	1787,50	40	715,00	8580,00	
2022 год	2	1850,00	40	740,00	1480,00	
ИТОГО	14	X	X	X	10060,00	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	
2020 год	0	
2021 год	12744,000	
2022 год	16744,000	
ИТОГО	29488,000»