МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  22 января 2021 г.	г. Калуга	          № 12	

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2018 № 327 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области    от 18.01.2019 № 13, от 26.09.2019 № 339,              от 06.02.2020 № 23, от 22.06.2020 № 198)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области                   от 02.10.2018 № 327 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 № 13, от 26.09.2019 № 339, от 06.02.2020 № 23,                от 22.06.2020 № 198) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (далее – Программа):
1.1.1. Пункт 3 строки «Целевые индикаторы по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«3. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе, тыс. тонн: 2019 год - 9,0; 2020 год - 9,1; 2021 год - 9,2.».
1.1.2. Строку «Объёмы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам	
			2019	2020	2021	
	Областной бюджет <*>	6583,424	679,143	904,281	5000,0»	

1.1.3. Строку 3 таблицы 5 «Целевые индикаторы Программы» раздела 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«3. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе	тыс. тонн	8,8	9,0	9,1	9,2	+0,4»	

1.1.4. Абзацы первый – четвертый раздела 6 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2019 - 2021 годов за счет средств областного бюджета составляют <*> - 6583,424 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 679,143 тыс. руб.;
2020 год – 904,281 тыс. руб.;
2021 год - 5000,000 тыс. руб.».
1.1.5. Таблицу 6 «Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.» раздела 6 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.1.6. Таблицу 7 «Расчет социально-экономической эффективности Программы» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
1.1.7. Таблицу 8 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе » раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.1.8. Приложение № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
1.1.9. Приложение № 2 «Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» из средств областного бюджета» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                     Л.С. Громов

Регистрационный № 10475 от 05.02.2021

Лапшин М.М.
57-59-83

Приложение № 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.01.2021 № 12

«Таблица 6

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.

№ п/п	Мероприятия	Источники финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Всего за 2019 - 2021 гг.	
1	Заключение и выполнение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств областного бюджета	Областной бюджет	679,143	904,281	5000,0	6583,424	
	Итого	Областной бюджет	679,143	904,281	5000,0	6583,424»	

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.01.2021 № 12

«Таблица 7

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. 
в % к 2018 г.	
1. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях (в убойном весе)	тонн	8800	9000	9100	9200	104,5	
2. Валовой продукт отрасли	млн руб.	1056,0	1080,0	1092,0	1104,0	104,5	
3. Валовой доход отрасли, млн руб.	млн руб.	316,8	334,8	349,4	364,3	115,0	
4. Чистая прибыль отрасли	млн руб.	52,8	75,6	81,9	88,3	103,7	
5. Создание рабочих мест	чел.	8	10	12	18	225,0»	

Приложение № 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.01.2021 № 12

«Таблица 8

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Всего за 2019 - 2021 гг.	
Выручка от реализации продукции свиноводства (ТП)	млн руб.	1024,3	1047,6	1070,1	3142,0	
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн руб.	29,2	23,3	22,5	75,0	
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн руб.	0,679	0,904	5,0	6,583	
Показатели эффективности - Эобщ	%	4300,4	2577,4	450,0	1139,3»	

Приложение № 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.01.2021 № 12

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы: защита территории Калужской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.	Показатели результативности деятельности	
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора	
			Областной бюджет	Областной бюджет	Областной бюджет			2019 г.	2020 г.	2021 г.	
	Задача. Профилактика и ликвидация АЧС на территории Калужской области
	Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных	ед.	36	10	10	
		Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)	ед.	0	0	0	
		Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе	тыс. тонн	9,0	9,1	9,2	
		Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)	%	0,8	0	0	
		Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства	%	0,5	0	0	
1	Заключение и выполнение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств областного бюджета	2019 - 2021 гг.	679,143	904,281	5000,0						
2	Подготовка и распространение информационных материалов о степени распространения АЧС и мерах профилактики на территории области	2019 - 2021 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется						
	Всего по задаче		679,143	904,281	5000,0		X	X	X	X	
	ИТОГО по Программе		679,143	904,281	5000,0		X	X	X	X»	

Приложение № 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.01.2021 № 12

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.	Обоснование потребности в финансовых ресурсах	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		
1	Заключение и выполнение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств областного бюджета	679,143	904,281	5000,0	Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (руб.) x количество комплектов оборудования (единиц), планируемое к приобретению для государственных нужд в рамках Программы 	
	Обеспечение реализации Программы	679,143	904,281	5000,0»