Subject: РЎРѕР·РґР°РЅ: s_makarov 30.07.2018 19:34:32; Р˜Р·РјРµРЅРµРЅ: m_brovkin 02.07.2019 12:56:27
Author: Keysystems.DWH2.ReportDesigner
Last saved by: Ржаницына Наталья Евгеньевна

Приложение № 2
к приказу от 10.03.2020 № 53 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»
государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»
в 2019 году
1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».
1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму:
   1. «Дорожная сеть»;
   2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   3. «Обеспечение транспортной безопасности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   4. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
   5. «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов за счет предоставления межбюджетных субсидий»;
   6. «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет предоставления  межбюджетных субсидий»;
   7. «Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   8. «Поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   9. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения»;
   10. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   11. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)»;
   12. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них».
1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель  подпрограммы:
   - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения.
Задачи подпрограммы:
   - Обеспечение замены и (или) восстановления конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожных сооружений и (или) их частей, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
   - Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства.;
   - Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.;
   - Определение местоположения границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты регионального значения, и выделение зон планируемого их размещения;
   - Получение информации о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия на сети автомобильных дорог;
   - Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, а также ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
   - Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
   - Приведение сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
 - Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Формирование развитой сети дорог общего пользования местного значения;
   - Формирование развитой сети дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
	 
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
•	увеличена доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 50,65 % (по отношению к протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2019 год);
•	увеличена доля дорожной сети Калужской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 60,6 %;
•	размещено 2 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах;
•	обеспечено заключение трех государственных контрактов на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один контракт различных видов дорожных работ (ремонт и содержание), что составило 11,1 % в общем объеме новых государственных контрактов на ремонт автомобильных дорог;
•	обеспечено заключение государственных контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов в объеме 77,8 % в общем объеме новых государственных контрактов на ремонт автомобильных дорог;
•	в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий выполнено устройство светофорного объекта на автомобильной дороге Лапшинка-Кабицыно в Боровском районе;
•	выполнено строительство и реконструкция автомобильных дорог к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции общей протяженностью 31,414 км в Куйбышевском, Спас-Деменском, Сухиничском, Козельском, Мещовском, Перемышльском   районах;    
•	наряду с выполнением строительно-монтажных работ выполнен большой объем проектно-изыскательских работ;
•	в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги отремонтировано 240 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения (168,3 - регионального и межмуниципального значения, 71,6 – местного значения) и 128,7 пог. м искусственных дорожных сооружений на региональных дорогах. В общем объеме выполненных работ 123 км – дороги Калужской агломерации, из которых 71,6 км – местного значения г. Калуги, г. Обнинска и г. Малоярославца.
        Также начато строительство «Обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело» в городском округе «Город Калуга», протяженностью – 21,729 км. Выполнена реконструкция автомобильной дороги г. Калуги по ул. Грабцевское шоссе – 0,883 км. 
Наиболее значимые объекты ремонта регионального значения: 
       - автодорога Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах – 13,6 км;
- автодорога Боровск-Федорино-"Верея- Медынь" в Боровском и Медынском районах– 13,4 км; 
- А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Козловка-Ямное-Мокрое-Бетлица в Куйбышевском районе – 13 км;                                                                                                                                                   
- М-3 «Украина» - Шлиппово-Соболевка-Дабужа в Сухиничском районе – 12,1 км; 
- Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе – 17,3 км;
- Р-92 "Калуга-Перемышль-Белев-Орел"-Верхняя Вырка-Нижняя Вырка-Правый берег в городском округе "Город Калуга" – 12,3 км; 
- Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе – 14,3 км.
Кроме того, выполнялись работы на автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях в Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском районах области и городском округе «Город Калуга», общей протяженностью 103,1 км, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 год. 
•	поддержание транспортно-эксплуатационного состояния объектов дорожной инфраструктуры осуществлялось за счет выполнения мероприятий по содержанию           4,5 тыс. км областных автодорог и 16 тыс. пог. м искусственных дорожных сооружений на них. 
•	из Дорожного фонда Калужской области муниципальным образованиям области оказана финансовая помощь на осуществление дорожной деятельности на автодорогах общего пользования местного значения. 
За счет средств Дорожного фонда Калужской области и средств местных бюджетов было отремонтировано 86,8 км автодорог местного значения. Построено 3,744 км автомобильных дорог местного значения.	
2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
- обеспечение прямой выгоды пользователей дорог от улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных дорог за счет снижения транспортных издержек, сокращения сроков доставки грузов и повышения производительности транспортных средств;
- обеспечение экономии затрат для коммерческих перевозчиков, что непосредственно отразится на сокращении расходов конечных потребителей товаров и услуг;
- обеспечение снижения потерь от дорожно-транспортных происшествий снижением количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за сопутствующих дорожных условий, за счет мероприятий по обустройству автомобильных дорог на участках регионального значения;
- обеспечение снижения уровня транспортного шума за счет повышения эксплуатационных характеристик дорог, применения защитных акустических устройств (шумоизоляции, ограждений и т.п.), устройства древесно-кустарниковых полос, улучшения условий движения и перераспределения транспортных потоков;
- обеспечение снижения степени воздействия на водную среду за счет восстановительных мероприятий по отводу дождевых и талых вод в ливневую канализацию, применения современных технологий гидроизоляции искусственных сооружений;
- обеспечение стимулирования интенсивного развития сопряженных и обслуживающих отраслей промышленности и сферы услуг, в том числе производства стройматериалов, металлоконструкций, туристского бизнеса, придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства и других.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год:
3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
   - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области на 31 декабря отчетного года;
   - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области на 31 декабря отчетного года, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области на 31 декабря отчетного года, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них;
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок);
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них;
   - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
   - Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области в результате строительства новых автомобильных дорог;
   - Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта;
   - Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;
   - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;
   - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
   - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения;
   - Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям;
   - Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
   - Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
   - Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3.2 Не выполненные запланированные показатели отсутствуют. 
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 9565900.024 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
   - Дорожный фонд Калужской области, федеральный бюджет 4283528.530 тыс. рублей;
   - областного бюджета 5.946 тыс. рублей;
   - Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет 5029130.172 тыс. рублей;
   - местных бюджетов 253235.376 тыс. рублей.
Финансирование выполненных объем работ осуществлялось по следующим направлениям:  
		- дорожная сеть – 4 905 055.558 тыс. рублей, в том числе 1 162 351.924 тыс. рублей – за счет средств Дорожного фонда Калужской области, 3 704 996.790 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 37 706.844 - за счет средств местных бюджетов             (51,3 % от объема финансирования подпрограммы);
       - общесистемные меры развития дорожного хозяйства – 79 033.934 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области (0,8 % от объема финансирования подпрограммы);
       - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального  или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них – 337 611.459 тыс. рублей, в том числе 296 643.848 тыс. рублей – за счет средств Дорожного фонда Калужской области и 40 967.610 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (3,5 % от объема финансирования подпрограммы);
		- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального  или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них –            36 383.694 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области (0,4 % от объема финансирования подпрограммы);
		- ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального  или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них –                             84 148.759 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области (0,9 % от объема финансирования подпрограммы); 
		- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального  или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них –        2 005 705.978 тыс. рублей – за счет средств Дорожного фонда Калужской области (21 % от объема финансирования подпрограммы);
		- обеспечение транспортной безопасности – 17 052 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области;
		- подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения – 1 921.407 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области;
       - поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения – 13 530 тыс. рублей за счет средств Дорожного фонда Калужской области;
		- оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на  мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов –            1 180 167.534 тыс. рублей, в том числе 976 034.426 тыс. рублей – за счет средств Дорожного фонда Калужской области и 204 133.107 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов (12,3 % от объема финансирования подпрограммы). Средства Дорожного фонда Калужской области направляются на реализацию данного мероприятия при условии финансирования из местных бюджетов;    
		- оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, в том числе на развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной  продукции – 416 579.605 тыс. рублей, в том числе 204 620.050 тыс. рублей – за счет средств Дорожного фонда Калужской области, 200 564.130 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 11 395.424 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов (4,4 % от объема финансирования подпрограммы). Средства Дорожного фонда Калужской области направляются на реализацию данного мероприятия при условии финансирования из местных бюджетов;
	- обеспечение реализации подпрограммы – 125 026.7920 тыс. рублей, в том числе  за счет средств Дорожного фонда Калужской области – 125 020.845 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 5.946 тыс. рублей. 
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %
В ходе реализации мероприятий подпрограммы подрядными организациями нарушались сроки производства работ по государственным и  муниципальным контрактам.  
В целях дальнейшего предупреждения невыполнения запланированных результатов к подрядным организациям применяются меры по взысканию штрафных санкций за  нарушение условий заключенных контрактов. 
В целях дальнейшего обеспечения сохранности и улучшения состояния существующей сети автомобильных дорог путем содержания, ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции, повышения безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения Калужской области, необходимо продолжить реализацию аналогичных мероприятий в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.