Untitled

3. Анализ причин образования остатков целевых средств |  |
|  |  |  |  |  |  | форма 0503324 с. 3 |  |
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Остаток на конец отчетного периода | Код причины образования остатка средств | Причина образования остатка средств |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы " Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" на 2010-2020гг. по проведению энергентического обследования объектов , находящихся в муниципальной собственности | 022 | 0923400 | 22 192 124,14 | 03 | поступление субсидии из федерального бюджета в конце года, длительность проведения конкурнсых процедур |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 052 | 1001299 | 105 739 726,21 | 03 | Устранение несоответствия объемов фактических работ проектно-сметной документации. в связи с длительностью проведения аукционов и невозможностью проведения работ из-за погодных условий. |  |
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | 054 | 0015300 | 341 585,99 | 08 | в связи с вакантными должностями и нахождением в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет |  |
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров | 054 | 4401700 | 166 666 000,00 | 08 | в связи с длительностью проведения конкурсных процедур в соответствии с ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005г. и необходимостью проведения экспертизы проектно-сметной документации |  |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 056 | 4851400 | 7 895 100,00 | 08 | Денежные средства поступили в субъект 06.12.2013г. на осуществление организационных мероприятий в 2014 году. |  |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 056 | 5050302 | 20 481 537,07 | 08 | 20269900,00руб. - денежные средства поступили в субъект 27.12.2013г.; 167830,43руб. - договор услуг по доведению лекарственных препаратов до потребителя - переходящий остаток; 28728,00руб. - нарушение поставщиками сроков поставки товара |  |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 056 | 5054401 | 65 340,00 | 08 | Отсутствие новых обращений - положительная тенденция |  |
Создание технопарков | 071 | 3300301 | 214 637 000,41 | 08 | отсутствие заключенных договоров и недофинансирование |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы | 074 | 1008999 | 5 695 597,77 | 03 | В связи с поздним заключением соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", поздним поступлением финансовых средств из федерального бюджета 19.11.2013 года и длительностью процедур, связанных с подготовкой и проведением закупочных процедур, связанных с подготовкой и проведением закупочных процедур, сроков подписания договора, поставки оборудования и материалов, финансовые средства в 2013 году были израсходованы не в полном объеме и в январе 2014 года возвращены в федеральный бюджет. |  |
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | 074 | 4362400 | 4 696 200,00 | 08 | В 2013 год с целью получения социальной выплаты на возмещение первоначального взноса по ипотечному кредиту в министерство обратилось 7 педагогических работников области, из них только 4-м учителям кредитными организациями были одобрены ипотечные кредиты для подобранных вариантов жилья. Три преподавателя не успели подготовить необходимые документы для получения субсидии. Остаток средств в соответствии с законодательством в январе 2014 года был возвращен в федеральный бюджет. В министерство образования РФ направлено обращение с просьбой возврата средств для использования их в 2014 году. |  |
Модернизация региональных систем дошкольного образования | 074 | 4362700 | 200 366 350,90 | 08 | В соответствии с заключенными соглашениями срок сдачи объектов строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений 2-3 кварталы 2014 года. Остаток средств в соответствии с законодательством в январе 2014 года был возвращен в федеральный бюджет. В министерство образования РФ направлено обращение с просьбой возврата средств для использования их в 2014 году. |  |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 082 | 2602200 | 173 907,00 | 06 | Фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной уменьшилась на 1 |  |
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 082 | 2603100 | 813 798,00 | 06 | Фактическая численность получателей средств по сравнению с запланированной уменьшилась на 4 |  |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 092 | 5054600 | 111 554 197,78 | 08 | Методикой расчета по федеральным льготникам предусмотрен региональный стандарт, в котором учитывается средняя оплата жилое помещение и коммунальные услуги, хотя 60% федеральных льготников имеют право на меры соцподдержки по оплате за жилое помещение только в домах государственного и муниципального фонда, а в настоящее время большая часть жилья находится в частной собственности, а инвалиды в соответствии с законодательством в этом случае право на меры соцподдержки по оплате за жилое помещение не имеют |  |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 092 | 5150100 | 11 809 250,00 | 08 | Средства федеральной субсидии поступили в ноябре 2013 года. |  |
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" | 108 | 1810399 | 593 660,52 | 07 | Объект введен в эксплуатацию и образовавшийся остаток подлежит возврату в Ф.Б. |  |
Реализация мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | 139 | 3401300 | 93 333 333,00 | 08 | отсутствие заключенных договоров |  |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 139 | 3450100 | 31 604 282,07 | 08 | позднее поступление средств |  |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 149 | 5051900 | 2 382 794,89 | 08 | Сложность прогнозирования численности беременных жен военнослужащих, а также призыв военнослужащих, имеющих детей в возврасте до 3 лет |  |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 149 | 5054500 | 178 089,77 | 06 | Выплата носит заявительный характер |  |
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 149 | 5110200 | 88 764,95 | 08 | Сложность прогнозирования количества детей, подлежащих перевозке в течение года, и установление географии регионов, в которые они должны быть перевезены |  |
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 149 | 5141500 | 4 763 839,84 | 08 | Превышение дохода семьи среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Калужской области на момент обращения, отсутствие у граждан регистрации на территории Калужской области |  |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 150 | 5100300 | 381 442,48 | 08 | Фактические расходы на субсидию одному работодателю меньше расчетных |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 174 | 1009899 | 15 133 220,00 | 03 | поступление субсидии из федерального бюджета 31.12.2013 года |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" | 177 | 1001499 | 34 711 142,97 | 07 | экономия по результатам торгов |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" | 177 | 1001499 | 23 288 853,19 | 08 | длительность проведения конкурнсых процедур, срок исполнения Государственного контракта 4 квартал 2014 года |  |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 187 | 0013600 | 2 544 065,12 | 08 | Финансирование производилось исходя из фактической потребности |  |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" | 309 | 5202500 | 24 300 000,00 | 03 | Позднее поступление средств из федерального бюджета не позволило провести конкурсные процедуры. |  |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | 360 | 1008820 | 38 375 850,47 | 08 | длительный срок действия свидетельств на право приобретения жилья, выданных молодым семьям-участникам программы |  |
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | 360 | 1008830 | 788 926,00 | 07 | экономия по результатам торгов |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | 360 | 1009399 | 26 094 488,60 | 07 | экономия по результатам торгов |  |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | 360 | 1009399 | 90 687 972,12 | 08 | длительность проведения конкурсных процедур, срок исполнения Государственных контрактов - 2014 год |  |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 360 | 5053402 | 3 330 853,00 | 08 | положения статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и статьи 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливают, что средства на указанные цели рассчитываются исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Данные нормы федерального законодательства осложняют вопросы подбора гражданами жилых помещений в Калужской области в связи с недостаточным размером установленной выплаты, которая в среднем составляет 683 тыс. рублей, в результате не все ветераны боевых действий и инвалиды, относящиеся к наиболее незащищенным слоям населения, могут реализовать выплату и улучшить свои жилищные условия за указанные средства. Реализовать свое право на социальную поддержку по обеспечению жильем могут только те граждане, которые могут добавить к положенной им социальной выплате собственные средства, а таких граждан – малое количество. |  |
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета | 360 | 9980000 | 188 597 412,00 | 08 | Поскольку на территории Калужской области отсутствуют готовые жилые помещения,соответствующие федеральным нормам, 67 граждан ожидают окончания строительства жилого дома в г. Обнинск, а 48 граждан подыскивают жилье самостоятельно. |  |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 777 | 1005802 | 30 257 484,08 | 08 | срок исполнения Государственных контрактов - 2014 год |  |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 777 | 1020101 | 100 000 000,00 | 03 | поступление субсидии из федерального бюджета в конце декабря |  |
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 777 | 4870100 | 61 802 199,71 | 08 | срок исполнения Государственных контрактов - 2014 год |  |
Руководитель |  |  |  |  | В.И.Авдеева |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
Руководитель финансово- |  |  |  |  | М.В.Андреева |  |
экономической службы |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Н.Н.Епихина |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
"11" марта 2014г. |  |  |  |  |