Untitled

|  |  |  | Код формы по ОКУД | 0503364 |
| Сведения об исполнении консолидированного бюджета |
| Наименование бюджета: | Консолидированный бюджет субъекта Российской федерации и территориального внебюджетного фонда |
|  | (консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации; консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда) |  |
| Код по бюджетной классификации | Код | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено, руб | Показатели исполнения |
| стро- | не исполнено сумма, руб (гр.4 - гр.3) | процент исполнения, % | Причины отклонений от планового процента исполнения |
| ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
85000000000000000 | 1. Доходы бюджета, всего | 010 | 63 492 550 961,76 | 57 423 401 208,98 | -6 069 149 752,78 | 90,44 | Х |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| 000 101 00000000000000 | 010 | 26 880 988 505,91 | 25 306 799 359,87 | -1 574 189 146,04 | 94,14 | В связи с недопоступлением налога на прибыль организаций за счет влияния перерасчетов за 2012 год, а также снижения налоговой базы в 2013 году |
| 000 103 00000000000000 | 010 | 8 445 744 830,00 | 6 610 911 380,98 | -1 834 833 449,02 | 78,28 | Неисполнение плана связано с низким поступлением акцизов на алкогольную продукцию, т.к. производитель алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 9% приобрел лицензию не в июле, как планировалось, а в октябре 2013 года. Кроме того, отмечается снижение поступлений акцизов на пиво в связи со снижением в 2013 году объемов производства пива крупным производителем, расположенным на территории области |
| 000 202 00000000000000 | 010 | 15 794 599 403,29 | 13 478 734 035,60 | -2 315 865 367,69 | 85,34 | За счет недопоступления субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части мероприятий по строительству перинатальных центров, отдельных видов субсидий и субвенций в связи с уточнением потребности, а также за счет поступления в конце декабря дотации бюджету области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на мероприятия по реконструкции аэропорта «Калуга» (Грабцево)) и межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
85000000000000000 | 2. Расходы бюджета, всего | 200 | 72 679 673 567,35 | 61 975 998 946,58 | -10 703 674 620,77 | 85,27 | Х |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| 000 0409 0000000000000 | 200 | 6 186 428 791,95 | 4 449 574 841,88 | -1 736 853 950,07 | 71,92 | Оплата производилась при наличии документации, подтверждающей выполнение работ и оказание услуг |
| 000 0410 0000000000000 | 200 | 509 063 206,12 | 158 295 539,18 | -350 767 666,94 | 31,10 | Оплата производилась при наличии документации, подтверждающей выполнение работ и оказание услуг, а также в связи с поступлением в конце декабря средств из федерального бюджета. |
| 000 0412 0000000000000 | 200 | 5 827 696 184,08 | 4 277 524 903,04 | -1 550 171 281,04 | 73,40 | Оплата производилась при наличии документации, подтверждающей выполнение работ и оказание услуг, а также в связи с поступлением в конце декабря средств из федерального бюджета. |
| 000 0501 0000000000000 | 200 | 2 162 709 919,14 | 805 933 834,09 | -1 356 776 085,05 | 37,26 | Низкий процент исполнения объясняется тем, что финансирование расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры осуществлялось под акты выполненных работ в соответствии с заявками ГРБС. |
| 000 0502 0000000000000 | 200 | 3 617 188 220,83 | 2 908 181 201,57 | -709 007 019,26 | 80,40 | Оплата производилась при наличии документации, подтверждающей выполнение работ и оказание услуг |
| 000 0701 0000000000000 | 200 | 4 075 651 950,65 | 3 759 490 138,68 | -316 161 811,97 | 92,24 | Финансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования осуществлялось под акты выполненных работ в соответствии с заявками ГРБС. |
| 000 0902 0000000000000 | 200 | 546 371 998,42 | 244 723 684,52 | -301 648 313,90 | 44,79 | Оплата производилась при наличии документации, подтверждающей выполнение работ и оказание услуг |
| 000 1003 0000000000000 | 200 | 5 549 206 535,31 | 4 967 350 861,17 | -581 855 674,14 | 89,51 | Финансирование расходов на выполнение переданных полномочий осуществлялось в соответствии с заявками распорядителей бюджетных средств . |
| 000 1403 0000000000000 | 200 | 1 307 102 511,00 | - | -1 307 102 511,00 | - | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | Х | -4 552 597 737,60 | Х | Х | Х |
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 500 | 6 506 983 577,69 | 4 552 597 737,60 | -1 954 385 840,09 | 69,96 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| 000 00 00 00 00 00 0000 710 | 520 | 10 791 297 101,48 | 10 440 940 000,00 | -350 357 101,48 | 96,75 | Привлечение заемных средств осуществлялось по мере необходимости |
| Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 |  |  |  |  | Х |
| из них: |  |  |  |  |  |  |