Untitled

|  |  |  | Код формы по ОКУД | 0503373 |  |  |  |
Сведения об изменении остатков валюты баланса |
Вид деятельности: | бюджетная |  |
| бюджетная |
1. Изменение остатков валюты баланса |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
I. Нефинансовые активы |  |  |  |  |  |
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 44 663 265 587,07 | 44 642 095 930,19 | -21 169 656,88 |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 38 961 217 433,97 | 38 947 126 459,33 | -14 090 974,64 |  |
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 5 702 048 153,10 | 5 694 969 470,86 | -7 078 682,24 |  |
предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - |  |
Амортизация основных средств | 020 | 33 773 728 942,43 | 33 756 462 937,34 | -17 266 005,09 |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 30 246 714 650,83 | 30 234 446 495,77 | -12 268 155,06 |  |
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 3 527 014 291,60 | 3 522 016 441,57 | -4 997 850,03 |  |
Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - |  |
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 10 889 536 644,64 | 10 885 632 992,85 | -3 903 651,79 |  |
из них: |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 8 714 502 783,14 | 8 712 679 963,56 | -1 822 819,58 |  |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 2 175 033 861,50 | 2 172 953 029,29 | -2 080 832,21 |  |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с. 2 |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 16 424 035,36 | 16 424 035,36 | - |  |
из них: |  |  |  |  |  |
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | 16 424 035,36 | 16 424 035,36 | - |  |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - |  |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | 895 179,72 | 895 179,72 | - |  |
из них: |  |  |  |  |  |
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | 895 179,72 | 895 179,72 | - |  |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - |  |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 15 528 855,64 | 15 528 855,64 | - |  |
из них: |  |  |  |  |  |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 15 528 855,64 | 15 528 855,64 | - |  |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - |  |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 1 154 187 480,63 | 1 154 187 480,63 | - |  |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 830 754 307,05 | 826 496 661,24 | -4 257 645,81 |  |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 8 200 266 667,52 | 8 200 256 994,77 | -9 672,75 |  |
из них: |  |  |  |  |  |
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | 5 717 534 934,46 | 5 717 534 934,46 | - |  |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | 2 481 482 353,50 | 2 481 472 680,75 | -9 672,75 |  |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | 1 249 379,56 | 1 249 379,56 | - |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с. 3 |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 1 658 072,98 | 1 658 072,98 | - |  |
из них: |  |  |  |  |  |
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | 1 658 072,98 | 1 658 072,98 | - |  |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - |  |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - |  |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | 26 208 805 341,78 | 26 208 805 341,78 | - |  |
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | 2 847 770 410,59 | 2 847 770 410,59 | - |  |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | 23 361 034 931,19 | 23 361 034 931,19 | - |  |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - |  |
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150 | 44 452 966 959,65 | 44 444 795 989,30 | -8 170 970,35 |  |
II. Финансовые активы |  |  |  |  |  |
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 7 646 229,68 | 7 646 229,68 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - |  |
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | - | - | - |  |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - |  |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с. 4 |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб. |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - |  |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - |  |
касса (020134000) | 177 | 69 880,29 | 69 880,29 | - |  |
денежные документы (020135000) | 178 | 7 576 349,39 | 7 576 349,39 | - |  |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - |  |
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | 1 197 041 206,73 | 1 197 041 206,73 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | 1 197 041 206,73 | 1 197 041 206,73 | - |  |
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | - | - | - |  |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 | - | - | - |  |
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | 760 424 947,72 | 760 424 947,72 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) | 191 | 760 424 947,72 | 760 424 947,72 | - |  |
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | - | - | - |  |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с. 5 |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб. |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | - | - | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | 201 | - | - | - |  |
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | - | - | - |  |
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | - | - | - |  |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | 31 283 654 131,38 | 31 285 900 308,22 | 2 246 176,84 |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | 4 784 000,00 | 4 784 000,00 | - |  |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | 31 278 870 131,38 | 31 281 116 308,22 | 2 246 176,84 |  |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - |  |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | -595 925 965,96 | -595 925 965,96 | - |  |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 714 886 344,93 | 714 877 523,98 | -8 820,95 |  |
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | 169 649 831,35 | 169 649 831,35 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | 169 649 831,35 | 169 649 831,35 | - |  |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - |  |
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - |  |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 5 279 827,63 | 5 292 164,55 | 12 336,92 |  |
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | 9 102 789,07 | 9 102 789,07 | - |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с. 6 |
А К Т И В | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб. |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - |  |
из них: |  |  |  |  |  |
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - |  |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - |  |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 950 000,00 | 950 000,00 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - |  |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | 950 000,00 | 950 000,00 | - |  |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - |  |
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) | 400 | 33 552 709 342,53 | 33 554 959 035,34 | 2 249 692,81 |  |
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 78 005 676 302,18 | 77 999 755 024,64 | -5 921 277,54 |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с.7 |
ПАССИВ | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб. |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
III. Обязательства |  |  |  |  |  |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 12 530 254 500,00 | 12 530 254 500,00 | - |  |
в том числе: |  |  |  |  |  |
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | 12 530 254 500,00 | 12 530 254 500,00 | - |  |
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - |  |
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | - |  |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - |  |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 2 035 421 193,73 | 2 034 409 588,71 | -1 011 605,02 |  |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -9 874 597,22 | -9 977 143,99 | -102 546,77 |  |
из них: |  |  |  |  |  |
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 383 756,27 | 321 244,02 | -62 512,25 |  |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | -13 414 647,03 | -13 381 116,66 | 33 530,37 |  |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | -390 185,92 | -390 185,92 | - |  |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | -43 968,28 | -43 968,28 | - |  |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 589 622,79 | 586 510,16 | -3 112,63 |  |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 3 000 824,95 | 2 930 372,69 | -70 452,26 |  |
|  |  |  |  | Форма 0503373 с.8 |
ПАССИВ | Код | Остаток | Сумма расхождений, руб. |  |
стро- | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |  |
ки |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 6 104 281,03 | 6 132 451,46 | 28 170,43 |  |
из них: |  |  |  |  |  |
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | Х | Х | - |  |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 74 243,82 | 74 243,82 | - |  |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 6 030 037,21 | 6 058 207,64 | 28 170,43 |  |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - |  |
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 14 561 905 377,54 | 14 560 819 396,18 | -1 085 981,36 |  |
IV. Финансовый результат |  |  |  |  |  |
Финансовый результат(040000000) (стр.620+стр.690) | 610 | 63 443 770 924,64 | 63 438 935 628,46 | -4 835 296,18 |  |
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 61 594 546 954,27 | 61 589 711 658,09 | -4 835 296,18 |  |
из них: |  |  |  |  |  |
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 61 594 597 103,80 | 61 589 761 807,62 | -4 835 296,18 |  |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | 394,02 | 394,02 | - |  |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | -50 543,55 | -50 543,55 | - |  |
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | 1 849 223 970,37 | 1 849 223 970,37 | - |  |
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | 1 782 110 032,25 | 1 782 110 032,25 | - |  |
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 78 005 676 302,18 | 77 999 755 024,64 | -5 921 277,54 |  |