МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ИННОВАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от _____________ 2013 г.                                                                                   №______

О внесении изменений в приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 24.06.2013 № 53-од «О ведомственной целевой программе «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(в ред. приказа министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 17.09.2013 № 72-од) 

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», утвержденную приказом министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 24.06.2013 № 53-од (в ред. приказа министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 17.09.2013 № 72-од) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Целевые индикаторы по годам реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы по годам реализации программы	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора	
			2013	2014	2015	
	Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в головной МФЦ 	чел.	56000	38823	40764	
	Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в филиальную сеть МФЦ	чел.	21370	140737	360630	
	Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется в головном МФЦ	шт.	44700	48903	51348	
	Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется через филиальную сеть МФЦ	шт.	13660	186806	464295»	
1.2. Строку «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	№ п/п	Источник финансирования	Всего	В том числе, (тыс. руб.)	
				2013	2014	2015	
	1	Областной бюджет, 
в том числе:	135593,47	48081,07	43756,20	43756,20	
	1.1	Субсидия на выполнение государственного задания	124349,10	40946,7	41701,20	41701,20	
	1.2	Субсидия на иные цели	7032,91	2922,91	2055,00	2055,00»	
1.3. Раздел 4 «Целевые индикаторы ВЦП» Программы изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора	
		2012	2013	2014	2015	
Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в головной МФЦ	чел.	24979	56000	38823	40764	
Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в филиальную сеть МФЦ	чел.	-	21370	140737	360630	
Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется в головном МФЦ	шт.	33156	44700	48903	51348	
Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется через филиальную сеть МФЦ	шт.	-	13660	186806	464295	
1.4. Последний абзац Раздела 6 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составит 135593,47 тыс. рублей.»
1.5. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение № 2 к Программе «Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления электронного правительства министерства Фондикову М.Ю.

Министр 									Д.О. Разумовский

Пояснительная записка 
к проекту приказа министерства развития информационного общества 
и инноваций «О внесении изменений в приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области 
от 24.06.2013 № 53-од «О ведомственной целевой программе 
«Развитие многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской области»
Проект приказа министерства развития информационного общества и инноваций «О внесении изменений в приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 24.06.2013 № 53-од «О ведомственной целевой программе «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» подготовлен в связи с изменениями в постановлении Правительства Калужской области от 03.10.2011 № 542 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы Калужской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2015 годы» (далее – Программа), утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710. 
Данные изменения предусматривают увеличение количества филиалов ГБУ КО «МФЦ Калужской области», созданных в 2013 году. В результате программных мероприятий по созданию сети МФЦ в 2013г. в Калужской области созданы 20 филиалов ГБУ КО «МФЦ Калужской области» и 12 удаленных рабочих мест на базе сельских библиотек, что привело к увеличению объема финансирования на выполнение государственного задания. При планировании ведомственной целевой программы «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» штатная численность работников ГБУ КО "МФЦ Калужской области" составляла 52,5 человека. В связи с расширением филиальной сети  потребовалось увеличение штатной численности работников до 328 человек, в том числе до 107 человек в подразделениях головного офиса (отдел информационных технологий, отдел финансово-бухгалтерского обеспечения, отдел общего обеспечения), которые обеспечивают функционирование филиальной сети. 
Однако, в связи со снижением объема финансирования Программы не была внедрена в эксплуатацию автоматизированная информационная система МФЦ, в результате чего не удалось повысить производительность труда работников МФЦ до ранее намеченного уровня. Стоит отметить, что перед началом самостоятельной работы вновь принимаемые специалисты МФЦ в течение 1 месяца проходят обучение, и только после этого приступают к непосредственному исполнению своих обязанностей, что тоже влияет на конечную результативность ведомственной целевой программы.. 

Министр развития 
информационного общества 
и инноваций Калужской области 					Д.О. Разумовский

Приложение 1
к Приказу
министерства развития
информационного общества и инноваций
Калужской области
от ___________ 2013 г. № ___-од 

«Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Развитие многофункционального центра
предоставления государственных и
  муниципальных услуг Калужской области»	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Сроки реализации: 2013 - 2015 годы
Цель Программы: повышение качества и доступности предоставления заявителям государственных и муниципальных услуг на базе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»
№ 
п/п	Содержание мероприятий	Срок реали-зации	Объём расходов на реализацию, тыс. руб.	Показатели результативности деятельности	
			Источник финансирования	2013	в т.ч.	2014	в т.ч.	2015	в т.ч.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора	
					субсидии на иные цели		субсидии на иные цели		субсидии на иные цели			2013	2014	2015	
1	1. Предоставление на безвозмездной основе информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг.	2013-2015	 	
1.1.	Предоставление на безвозмездной основе информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в головном МФЦ.	2013-2015	Областной бюджет	11864,85		5823,45		6144,60		Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в головной МФЦ	чел.	56000	38823	40764	
1.2.	Предоставление на безвозмездной основе информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в филиальной сети МФЦ	2013-2015	Областной бюджет	10736,38	1369,48	14144,60	889,0	14425,20	900,0	Количество обращений за информацией о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в филиальную сеть МФЦ	чел.	21370	140737	360630	
 	Всего по задаче	 		22601,23	1369,48	19968,05	889,0	20569,80	900,0	 	 	77370	179560	401394	
2.	2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.	2013-2015	 	
2.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в головном МФЦ.	2013-2015	Областной бюджет	13758,6		6789,65		6468,50		Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется в головном МФЦ	шт.	44700	48903	51348	
2.2.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления через филиальную сеть МФЦ.	2013-2015	Областной бюджет	11721,24	1553,43	16998,50	1166,0	16717,90	1155,0	Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, организация предоставления которых осуществляется через филиальную сеть МФЦ	шт.	13660	186806	464295	
 	Всего по задаче	 		25479,84	1553,43	23788,15	1166,0	23186,40	1155,0	 	 	58360	235709	515643	
 	Итого по программе	 		48081,07	2922,91	43756,20	2055,0	43756,20	2055,0	 	 	135730	415269	917037	

Приложение 2
к Приказу
министерства развития
информационного общества и инноваций
Калужской области
от ___________ 2013 г. № ___-од 

«Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Развитие многофункционального центра
предоставления государственных и
  муниципальных услуг Калужской области»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
N	Наименование   
 государственных 
  услуг (работ)	Объем  расходов 
на реализацию, всего. (тыс. руб.)	В том числе по годам   
(тыс. руб.)	Расчет средств (тыс. руб.)	
			2013 год	2014 год	2015 год		
1.1	Предоставление на безвозмездной основе информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в головном  МФЦ       	23832,9	11864,85	5823,45	6144,60	1.Содержание казенного учреждения – 1207,76 тыс. руб
Заработная плата – 708,82 тыс. руб.  
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) -0,3 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 182 тыс. руб.                      
Услуги связи (абонентская плата за  телефон, междугородная связь, расходы 
на Интернет, почтовые услуги) – 25,6 тыс. руб.                             
Транспортные услуги – 6,2 тыс. руб. 
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 41,5 тыс. руб.     
Услуги по содержанию имущества(эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 69,5 тыс. руб.       
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения) – 72,8 тыс. руб.     
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 4,9 тыс. руб.   
Увеличение стоимости основных средств(приобретение 2 шт. шкафы бух. мет, 5 шт. калькуляторов) – 19,38 тыс. руб. 
Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) -  76,76 тыс. руб.   
2.Субсидия на выполнение государственного задания – 10657,09 тыс. руб                   
Заработная плата – 7556,71 тыс. руб.  
Прочие выплаты(суточные при служебных командировках) - 5,6 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 2282,13 тыс. руб.                      
Услуги связи (абонентская плата за  телефон, междугородная связь, расходы 
на Интернет, почтовые услуги) – 159,13 тыс. руб.                             
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 107,87 тыс. руб.     
Услуги по содержанию имущества(эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 168,39 тыс. руб.       
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения) – 175,62 тыс. руб.     
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 11,12 тыс. руб.                             
Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) -  190,52 тыс. руб.                	
1.2	Предоставление на безвозмездной основе информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в филиальной сети МФЦ          	39306,18	10736,38	14144,60	14425,20	1.Субсидия на выполнение государственного задания –9366,90 тыс. руб                   Заработная плата – 5790,57 тыс. руб.  
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 7,02 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 1748,76 тыс. руб.                     
Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) – 200,73 тыс. руб.                             
Транспортные услуги – 117,1тыс. руб.  
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 136,05тыс. руб.   
Услуги по содержанию имущества(эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 212,39 тыс. руб.  
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения – 221,51 тыс. руб.            
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 14,08 тыс. руб.                             
Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) -   918,69 тыс. руб.    
2. Субсидия на иные цели- 1369,48 тыс. руб.
Приобретение  автомобиля стоимостью 762,05 тыс.  руб..  мебель –273,4 тыс. руб., тепловые завесы– 102,98 тыс. руб., жалюзи –109,91 тыс. руб., орг. техника- 121,14 тыс. руб.	
2.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в головном  МФЦ           	27016,75	13758,6	6789,65	6468,50	1.Содержание казенного учреждения – 3003,7 тыс. руб.
Заработная плата – 1750,16 тыс. руб.  
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 0,78 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 449,34 тыс. руб.                      
Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) – 63,09 тыс. руб.                             
Транспортные услуги – 15,3 тыс. руб.  
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 102,53 тыс. руб.      
Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 171,58 тыс. руб.        
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения) – 179,85 тыс. руб. 
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 12,08 тыс. руб.                             
Увеличение стоимости основных средств(приобретение 9 шт. стендов) – 69,48 тыс. руб.                     
Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) -  189,51 тыс. руб.  
   2.Субсидия на выполнение государственного задания – 10754,9 тыс. руб                   
Заработная плата – 7562,35 тыс. руб.  
Прочие выплаты(суточные при служебных командировках) – 7,0 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 2283,83 тыс. руб.                      
Услуги связи (абонентская плата за  телефон, междугородная связь, расходы 
на Интернет, почтовые услуги) – 200,46 тыс. руб.                              
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 135,88 тыс. руб.     
Услуги по содержанию имущества(эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 212,13 тыс. руб.       
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения) – 221,23 тыс. руб.     
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 14,07 тыс. руб.                             
Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) -  117,95 тыс. руб.                                       	
2.2	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления через филиальную сеть МФЦ           	45437,64	11721,24	16998,50	16717,90	Субсидия на выполнение государственного задания – 10167,81  тыс. руб                   Заработная плата – 5358,98 тыс. руб.  
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 9,31 тыс. руб.       
Начисления на оплату труда (30,2%) – 1618,41 тыс. руб.                     
Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) – 266,35 тыс. руб.                             
Транспортные услуги – 151,91 тыс. руб.  
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 180,54 тыс. руб. 
Арендная плата за пользование имуществом -666,8 тыс. руб.     
Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 281,85 тыс. руб.        
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу) – 293,95 тыс. руб.         
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 18,7 тыс. руб. 
 Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части для автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 1321,02 тыс. руб.        
2. Субсидия на иные цели- 1553,43 тыс. руб.
Приобретение  офисных перегородок стоимостью 991,85 тыс. руб., автомобиля стоимостью 411,76 тыс. руб., телеф. аппараты – 78,45 тыс. руб., обогреватели-71,37 тыс. руб.             	
Итого: задача I	63139,08	22601,23	19968,05	20569,80		
Задача II	72454,39	25479,84	23788,15	23186,40		
Итого 	135593,47	48081,07	43756,20	43756,20		
В том числе:          	X	X	X	X		
- содержание казенного учреждения	4211,46	4211,46				
- субсидии на  финансовое  обеспечение выполнения государственного  задания 	124349,1	40946,70	41701,2	41701,2		
Субсидии на иные цели 	7032,91	2922,91	2055,0	2055,0	2013 год – приобретение двух автомобилей стоимостью 1173,81 тыс. руб. , приобретение офисных  перегородок  стоимостью 991,85 тыс. руб., мебель – 273,4 тыс. руб., тепловые завесы – 102,98 тыс. руб., орг. техники – 121,14тыс.руб., жалюзи – 109,91 тыс. руб., телефонные аппараты – 78,45 тыс. руб., обогреватели – 71,37           
2014 год – приобретение системы электронной очереди -800 тыс. руб., 
офисные перегородки – 1255 тыс. руб.
2015 год – приобретение транспортных средств для филиалов-2055 тыс. руб.