МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ИННОВАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от _____________ 2013 г.                                                                                               №______

О внесении изменений в приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 30.01.2013       № 8-од «О ведомственной целевой программе «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области»  (в ред. приказа министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 25.06.2013 № 54-од)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области», утвержденную приказом министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 30.01.2013 № 8-од (в ред. приказа министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 25.06.2013 № 54-од) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.	Раздел «Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП» и «Объемы финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Ед.
изм.	Значение по годам:	
			2013	2014	2015	
	Количество тематических слоев, созданных и в последующем актуализируемых, для использования в ЦСМ, в целях получения оперативной информации о состоянии объектов и процессов на территории Калужской области*	единиц	15	20	25	
	Доля населенных пунктов Калужской области, на которые имеются цифровые карты масштаба точности не менее 1:5 000*  	%	45	55	65	
	Количество обращений по подготовке и изготовлению картографической продукции для ОИВ Калужской области и ОМСУ 	единиц	2 000	2 000	2 000	
	Количество контролируемого пассажирского транспорта в РНИС* 	единиц	300	700	1 000	
	Количество контролируемого транспорта  осуществляющего перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в РНИС*	единиц	0	200	1 000	
	Количество запросов ОИВ и ОМСУ Калужской области и их подведомственных учреждений, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	единиц	5 100	13 500	15 000	
	Количество запросов физических и юридических лиц, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	единиц	9 000	10 000	12 000	
	Количество  ОИВ Калужской области и ОМСУ, участвующих в  РСМЭВ Калужской области*	единиц	90	169	329	
	Количество принятых и обработанных обращений от граждан по вопросам УЭК *	единиц	2 000	500 000	600 000	
Объемы финансирования
(тыс. руб.)	Источник
финансирования
	Расходы в 2012 г.
(справочно)	Всего
	в том числе по годам:	
				2013	2014	2015	
	Областной бюджет – всего, 	29 030,50	226 728,20	55 721,40	85 503,40	85 503,40	
	в том числе субсидии на выполнение государственного задания	28 822,30	220 396,8	49 390,00	85 503,40	85 503,40	
	субсидии на иные цели	208,20	6 331,40	6 331,40			
	Объемы финансовых средств, направляемых  на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.	
1.2.	Раздел 4. «Целевые индикаторы» Программы изложить в новой редакции:
Наименование целевого индикатора	Ед.
изм.	
2012	Значение по годам:	
			2013	2014	2015	
Количество тематических слоев, созданных и в последующем актуализируемых, для использования в ЦСМ, в целях получения оперативной информации о состоянии объектов и процессов на территории Калужской области*	единиц	10	15	20	25	
Доля населенных пунктов Калужской области, на которые имеются цифровые карты масштаба точности не менее 1:5 000*  	%	35	45	55	65	
Количество обращений по подготовке и изготовлению картографической продукции для ОИВ Калужской области и ОМСУ	единиц	1 500	2 000	2 000	2 000	
Количество контролируемого пассажирского транспорта в РНИС* 	единиц	100	300	700	1 000	
Количество контролируемого транспорта  осуществляющего перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в РНИС*	единиц	0	0	200	1 000	
Количество запросов ОИВ и ОМСУ Калужской области и их подведомственных учреждений, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	единиц	5 000	5 100	13 500	15 000	
Количество запросов физических и юридических лиц, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	единиц	2 150	9 000	10 000	12 000	
Количество ОИВ Калужской области и ОМСУ, участвующих в  РСМЭВ Калужской области*	единиц	30	90	169	329	
Количество принятых и обработанных обращений от граждан по вопросам УЭК *	единиц	0	2 000	500 000	600 000	
1.3.	Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области»» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4.	Приложение № 2 к Программе «Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                     Д.О. Разумовский  

Приложение 1
к Приказу
министерства развития
информационного общества и инноваций
Калужской области
от ___________ 2013 г. № ___-од 

«Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Повышение эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
а также результатов космической деятельности
 на территории Калужской области»	

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 	

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области»  	

Цель:  "Обеспечение эффективного функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Калужской области; подсистем, входящих в состав интегрированной региональной информационной системы Калужской области; системы выпуска, выдачи и обслуживания УЭК"	

 	

 	

 	

 	

№ п/п	
Наименование задач и государственных услуг  (работ)	
Срок реализации, годы	
Объём расходов на реализацию, 
тыс. руб.	
Показатели результативности деятельности	

	
	
источник финанси-рования	
2013 год	
в т.ч. 	
2014 год	
2015 год	
Наименование индикатора	
Един. изм.	

	

	
	
субсидии на иные цели	

	
	
2013 год	
2014 год	
2015 год	

1	
Задача 1: Исполнение функций технологического оператора подсистем ИРИС Калужской области	

 	
Количество тематических слоев, созданных и в последующем актуализируемых, для использования в ЦСМ, в целях получения оперативной информации о состоянии объектов и процессов на территории Калужской области	
единиц	
15	
20	
25	

	

	
Доля населенных пунктов Калужской области, на которые имеются цифровые карты масштаба точности не менее 1:5 000	
%	
45	
55	
65	

	

	
Количество обращений по подготовке и изготовлению картографической продукции для ОИВ Калужской области и ОМСУ  в формате А0 /электронном виде	
единиц	
2 000	
2 000	
2 000	

	

	
Количество контролируемого пассажирского транспорта в РНИС	
единиц	
300	
700	
1 000	

	

	
Количество контролируемого транспорта  осуществляющего перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в РНИС	
единиц	
0	
200	
1 000	

	

	
Количество запросов ОИВ и ОМСУ Калужской области и их подведомственных учреждений, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	
единиц	
5 100	
13 500	
15 000	

	

	
Количество запросов физических и юридических лиц, использующих функциональные подсистемы ИРИС Калужской области, в том числе в режиме «реального времени»	
единиц	
9 000	
10 000	
12 000	

1.1	
Обеспечение функционирования подсистем ИРИС предназначенных для подготовки пространственной информации	
2013-2015	
областной бюджет	
29 881,55 	
1 580,00 	
39 621,78 	
39 433,66 	

 	

1.2	
Обеспечение функционирования РНИС Калужской области	
2013-2015	
областной бюджет	
9 793,62 	
2 790,00 	
21 330,93 	
15 276,17 	

 	

1.3	
Обеспечение функционирования подсистем опубликования пространственной информации и предоставления измерительных данных	
2013-2015	
областной бюджет	
5 329,29 	
1 760,00 	
11 877,16 	
13 120,02 	

 	

1.4	
Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию функций технологического оператора ИРИС Калужской области	
2013-2015	
х	

 	

 	

 	

х	
Всего по задаче 1	
х	
185 664,18 	
45 004,46 	
6 130,00 	
72 829,87 	
67 829,85 	

х	
х	
х	

2	
Задача 2: Исполнение функций оператора РСМЭВ Калужской области	

 	

 	
Количество ОИВ Калужской области и ОМСУ, участвующих в РСМЭВ Калужской области	
единиц	
90	
169	
329	

2.1	
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия  региональных ОИВ и ОМСУ Калужской власти между собой и с федеральными ОИВ, возникающего при предоставлении государственных (муниципальных) услуг с использованием РСМЭВ 	
2013-2015	
областной бюджет	
7 188,33 	
201,40 	
7 972,34 	
7 377,09 	

 	

х	
Всего по задаче 	
х	
22 537,76 	
7 188,33 	
201,40 	
7 972,34 	
7 377,09 	

х	
х	
х	

3	
Задача 3: Исполнение функций уполномоченной организации Калужской области по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК	

 	

 	
Количество принятых и обработанных обращений от граждан по вопросам УЭК	
единиц	
2 000	
500 000	
600 000	

3.1	
Обеспечение на территории Калужской области выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) УЭК	
2013-2015	
областной бюджет	
3 528,61 	
0,00 	
4 701,19 	
10 296,46 	

 	

х	
Всего по задаче 	
х	
18 526,26 	
3 528,61 	
0,00 	
4 701,19 	
10 296,46 	

 	

х	
Итого по Программе 	
х	
226 728,20 	
55 721,40 	
6 331,40 	
85 503,40 	
85 503,40 	
х	
х	
х	
х	
х	

Приложение 2
к Приказу
министерства развития
информационного общества и инноваций
Калужской области
от ___________ 2013 г. № ___-од 

«Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Повышение эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
а также результатов космической деятельности
 на территории Калужской области»
Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  	
«Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области»  	
							
№	Наименование  государственных услуг  (работ)	Объём расходов на реализацию, всего
 (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)	Расчет средств (тыс. руб.)	
			2013 год	2014 год	2015 год		
1.1	Обеспечение функционирования подсистем ИРИС предназначенных для подготовки пространственной информации	108 936,99	29 881,55	39 621,78	39 433,66	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:
Заработная плата – 13 635,10 тыс.руб.	
						Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 4,39 тыс. руб.	
						Начисления на оплату труда (30,2%) – 4 117,8 тыс.руб.	
						Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) – 239,04 тыс. руб.	
						Транспортные услуги – 21,93  тыс.руб.	
						Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 212,80 тыс.руб.	
						Арендная плата за пользование имуществом  (аренда автотранспорта для руководителей филиалов ) – 26,32 тыс. руб.	
						Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 1095,08 тыс. руб.
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей,  информационно-техническая поддержка ArcGIS, приобретение космоснимков) – 8 409,61 тыс.руб.
Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 4,39 тыс.руб. 	
						Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 535,08 тыс. руб.
Субсидии на иные цели:
Увеличение стоимости основных средств (31 шт. системных блоков и 6 планшетных сканеров, кондиционер) - 1 580,00 тыс.руб.	
1.2	Обеспечение функционирования РНИС Калужской области	46 400,72	9 793,62	21 330,93	15 276,17	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:
Заработная плата – 3 572 ,14 тыс.руб. 	
						Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 1,93 тыс. руб.	
						Начисления на оплату труда (30,2%) – 1 078,78 тыс.руб.	
						Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) – 105,18 тыс. руб.	
						Транспортные услуги – 9,65  тыс.руб.	
						Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 93,64 тыс.руб.	
						Арендная плата за пользование имуществом  (аренда автотранспорта для руководителей филиалов ) – 11,58 тыс. руб.	
						Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 481,84 тыс. руб.	
						Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей, информационно-техническая поддержка телематического сервера) – 411,51 тыс.руб.	
						Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 1,93 тыс.руб.	
						Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 235,44 тыс. руб.
Субсидии на иные цели:
Увеличение стоимости основных средств (5 системных блоков, автомобиль, серверное оборудование и дисковая система хранения данных) -2 790,00 тыс.руб.	
1.3	Обеспечение функционирования подсистем опубликования пространственной информации и предоставления измерительных данных	30 326,47	5 329,29	11 877,16	13 120,02	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:
Заработная плата – 2 178,13 тыс.руб.	
						Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 1,05 тыс. руб.	
						Начисления на оплату труда (30,2%) – 657,79 тыс.руб.	
						Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) – 57,37 тыс. руб.	
						Транспортные услуги – 5,26  тыс.руб.	
						Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 51,08 тыс.руб.	
						Арендная плата за пользование имуществом  (аренда автотранспорта для руководителей филиалов ) – 6,32 тыс. руб.	
						Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 262,82 тыс. руб.,
Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей, доработка и расширение геопортала) – 220,00 тыс.руб.	
						Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 1,05 тыс.руб.	
						Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 128,42 тыс. руб.
Субсидии на иные цели:
Увеличение стоимости основных средств  (4 системных блока и 7 спутниковых геодезических приемников) - 1 760,00 тыс. руб.	
2.1	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия  региональных ОИВ и ОМСУ Калужской власти между собой и с федеральными ОИВ, возникающего при предоставлении государственных (муниципальных) услуг с использованием РСМЭВ 	22 537,76	7 188,33	7 972,34	7 377,09	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:
Заработная плата – 4 621,90 тыс.руб. 	
						Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 1,75 тыс. руб.	
						Начисления на оплату труда (30,2%) – 1 395,82 тыс.руб.	
						Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) – 95,60 тыс. руб.	
						Транспортные услуги – 8,77  тыс.руб.	
						Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 85,12 тыс.руб.	
						Арендная плата за пользование имуществом  (аренда автотранспорта для руководителей филиалов ) – 10,53 тыс. руб.	
						Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 438,04 тыс. руб.	
						Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей) – 113,61 тыс.руб.	
						Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 1,75 тыс.руб.	
						Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 214,04 тыс. руб.
Субсидии на иные цели:
Увеличение стоимости основных средств (5шт. программно-технических комплексов) - 201,40 тыс. руб.	
3.1	Обеспечение на территории Калужской области выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) УЭК	18 526,26	3 528,61	4 701,19	10 296,46	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:
Заработная плата – 2 322,04 тыс.руб.	
						Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 0,88 тыс. руб.	
						Начисления на оплату труда (30,2%) – 701,26 тыс.руб.	
						Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) – 47,81 тыс. руб.	
						Транспортные услуги – 4,39  тыс.руб.
Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) – 42,56 тыс.руб.	
						Арендная плата за пользование имуществом  (аренда автотранспорта для руководителей филиалов ) – 5,26 тыс. руб.	
						Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) – 219,01 тыс. руб.	
						Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей) – 77,50 тыс.руб.	
						Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) – 0,88 тыс.руб.	
						Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) – 107,02 тыс. руб.	
Итого Задача I 	185 664,18	45 004,46	72 829,87	67 829,85	 	
Задача II	22 537,76	7 188,33	7 972,34	7 377,09	 	
Задача III	18 526,26	3 528,61	4 701,19	10 296,46	 	
Итого:	231 510,20	55 721,40	85 503,40	85 503,40	 	
в том числе	х	х	х	х	 	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания	220 396,80	49 390,00	85 503,40	85 503,40		
- субсидии на иные цели	6 331,40	6 331,40	          -     	          -