Министерство финансов

Официальные выступления и интервью

Выступление В.И. Авдеевой по вопросу «Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года»

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

Уважаемые члены правительства, приглашенные!

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляю отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года.

Д О Х О Д Ы

За 9 месяцев 2013 года в областной бюджет поступило 26 млрд. 924 млн. рублей. Исполнение годового плана составило 70 %. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года – 101 %.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 22 млрд. 88 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступления увеличились на 80 млн. рублей или на 0,4 %.

Налоговых доходов поступило 21 млрд. 673 млн. рублей. Это соответствует уровню отчетного года. Годовой план исполнен на 64 %.

Из налоговых доходов наибольший прирост сложился:

- по налогу на имущество организаций на 63 % или на 1 млрд. 124 млн. рублей. Это связано с ростом поступлений от крупных плательщиков;

- по налогу на доходы физических лиц на 584 млн. рублей за счет роста фонда начисленной заработной платы.

Акцизов поступило 5 млрд. 62 млн. рублей. Это на 379 млн. рублей меньше показателей 9 месяцев 2012 года в связи со снижением поступления акцизов на пиво.

Поступления налога на прибыль организаций составили 6 720,9 млн. рублей. Это составляет 60 % к годовому плану. На поступление налога оказали влияние итоги перерасчетов за 2012 год.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года получены в сумме 4 млрд. 836 млн. рублей. В том числе:

- из федерального бюджета – 4 млрд. 807 млн. рублей;

- от Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 207 млн. рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы областного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 29 млрд. 252 млн. рублей или на 62 % к уточненной бюджетной росписи. К соответствующему периоду 2012 года рост составил 2 млрд. 9 млн. рублей или более 7 %.

В отчетном периоде на финансирование расходов социального характера направлено 17 млрд. 719 млн. рублей или 61 % от общего объема расходов. В том числе:

- на образование – 6 млрд. 291 млн. рублей или 36 % расходов социального характера;

- культуру и кинематографию – 374 млн. рублей или 2 %;

- здравоохранение – 5 млрд. 461 млн. рублей или 31 %;

- физическую культуру и спорт – 394 млн. рублей или 2 %;

- социальную политику – 5 млрд. 198 млн. рублей или 29 %.

За 9 месяцев 2013 года расходы на реализацию целевых программ составили 23 млрд. 635 млн. рублей. Это 65 % к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению с аналогичным периодом отчетного года данные расходы исполнены на 2 млрд. 426 млн. рублей больше. Темп роста – более 111 %. Удельный вес «программных» расходов в общем объеме в отчетном периоде сложился в размере 81 %.

За счет бюджетных ассигнований программной части областного бюджета достигнуты следующие основные результаты.

В ходе реализации ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства» дополнительные социальные выплаты получили:

- 194 молодых семьи для возмещения части процентной ставки по кредитам;

- 35 молодых семей при рождении (усыновлении) одного ребенка на погашение части кредита;

- 61 сотрудник организаций, непосредственно осуществляющих деятельность на территориях индустриальных и технопарков.

В ходе реализации мероприятий ДЦП «Содействие занятости населения»:

- 69 тысяч человек обратились в центры занятости. Это на 8 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года;

- 1 тысяча 705 человек были заняты на общественных работах;

- 5 тысяч 131 подросток трудоустроены в свободное от учебы время;

- 866 безработных получили возможность заняться профессиональным обучением.

Реализация ДЦП «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» позволяет обеспечивать горячим питанием всех школьников области. А это почти 85 тысяч детей. Дети из многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно.

В рамках реализации ДЦП «Повышение уровня безопасности образовательных учреждений» в 33 учреждениях проведены мероприятия по оснащению автоматическими пожарными сигнализациями и системами видеонаблюдения. Реализация ДЦП «Капитальный ремонт образовательных учреждений» позволила в 19 государственных и 77 муниципальных образовательных учреждениях провести капитальный и текущий ремонт.

В рамках реализации ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 30 тыс. 623 ребенка отдохнули в оздоровительных учреждениях области и за ее пределами. Это на 32 % больше соответствующего периода 2012 года.

По ВЦП «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» социальные услуги получили 103 тыс. 37 человек.

За счет средств ВЦП «Социальная поддержка населения» обеспечена равная доступность транспортных услуг гражданам льготных категорий. Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг получают почти четверть жителей области:

– 210 тыс. 168 человек в соответствии с областными законами;

– 33 тыс. 728 педагогических работников в сельской местности;

- 14 тыс. 107 граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

80 тыс. 972 ветеранов труда и тружеников тыла получили ежемесячные денежные выплаты.

54 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по месту жительства.

Успешно реализуются нормативные правовые акты, направленные на поддержку материнства и детства. В соответствии с ними выплачиваются 19 видов пособий и компенсаций семьям с детьми, оказывается единовременная материальная помощь. За отчетный период получателями пособий стали более 51 тыс. человек.

31 ребенок-сирота реализовал свое право на приобретение жилого помещения. Средства на это выделялись по ДЦП «Право ребенка на семью».

62 человека получили адресную материальную помощь на компенсацию затрат на газификацию домовладений.

224 неработающих пенсионеров - материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией.

В рамках реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» активно велись работы по строительству и ремонту спортивных объектов:

- спортивный центр с плавательным бассейном в г. Людиново;

- Спортивный комплекс в г. Обнинске;

- ФОК в г. Юхнове.

Приобретено 18 автобусов для муниципальных и государственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта.

В рамках ДЦП «Чистая вода в Калужской области» средства в сумме 685 млн. рублей направлены на оплату работ по строительству, реконструкции и ремонту систем водоснабжения, очистных сооружений.

За счет средств ДЦП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме 1 млрд. 757 млн. рублей обеспечено содержание 4-х с половиной тыс. километров автомобильных дорог общего пользования и 14 с половиной тыс. погонных метров искусственных сооружений на них. Введены в эксплуатацию после ремонта 18 объектов. В том числе:

- автодорога Секиотово-Ромодановские дворики в г. Калуге;

- автодороги М-3 «Украина» - Судимир – Хвастовичи - Теребень в Хвастовичском районе;

- мост через реку Велья в с. Хвастовичи.

Муниципальным образованиям направлены субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. Это позволило отремонтировать почти 17 тыс. квадратных метров автомобильных дорог, более 1 тыс. погонных метров мостов и почти 7 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

Реализации программ поддержки сельского хозяйства позволила:

- привлечь кредитные ресурсы в сумме 6 млрд. 112 млн. рублей;

– вовлечь в оборот почти 8 тыс. гектаров неиспользуемых угодий;

– 264 субъектам малого предпринимательства обеспечить государственной поддержкой в виде субсидирования процентных ставок;

- ввести в эксплуатацию 7 км водопроводных сетей, 9 км газопроводов, 3,4 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 16 млрд. 520 млн. рублей.

В рамках реализации ОЦП «Газификация Калужской области» введено в эксплуатацию 26 объектов протяженностью более 85 км.

Для обеспечения реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи территориальному фонду обязательного медицинского страхования перечислено 2 млрд. 827 млн. рублей.

За счет бюджетных ассигнований, выделяемых вне программных мероприятий, за 9 месяцев 2013 года достигнуты следующие основные результаты.

341 человек улучшили жилищные условия в соответствии с законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и указом президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны».

Около 6 тыс. доноров получили ежегодную денежную выплату.

45 тыс. 486 больных обеспечены льготными лекарственными препаратами.

279 пациентов, страдающих специфическими заболеваниями, обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами.

522 студентам, обучающимся в медицинских образовательных учреждениях, ежемесячно предоставлялись денежные выплаты.

422 медицинских работника получили средства на расходы за наем жилья и ипотеку.

Бюджетные инвестиции направлялись на объекты:

- «Реконструкция зданий по ул. Баррикад 172, в г. Калуге под государственный архив Калужской области»;

- «Реконструкция и расширение зданий военного городка под инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге».

181 млн. рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 82 млн. рублей из областного бюджета перечислено 13 муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В результате построено 4 жилых дома на 98 квартир общей площадью 3,6 тыс. кв. метров. В них будут переселены 186 человек.

В рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 26 млн. рублей завершены работы в 27 многоквартирных домах.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Бюджетам муниципальных образований перечислено 9 млрд. 697 млн. рублей. Это составляет почти 111 % к аналогичному периоду 2012 года.

Средства перечислялись в виде:

- дотаций – 525 млн. рублей;

- субвенций – 7 млрд. 458 млн. рублей;

- субсидий – 1 млрд. 110 млн. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 604 млн. рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам перечислена в размере 525 млн. рублей. Это составляет 69 % к годовому плану. Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме 962 млн. рублей. Это на 18 % больше показателя 2012 года.

***

На протяжении отчетного периода отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 млрд. 328 млн. рублей.

Таковы основные итоги исполнения областного бюджета за 9 месяцев текущего года.

Благодарю за внимание!