Министерство финансов

Выступление В.И. Авдеевой на заседании правительства области 20.08.2013 по вопросу «Об отчете об исполнении областного бюджета за I полугодие 2013 года»

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

Уважаемые члены правительства, приглашенные!

В соответствии с нормами статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляю отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2013 года.

ДОХОДЫ

В I полугодии 2013 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 15 млрд. 922 млн. рублей. Это составляет 42 % к плановым показателям.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 13 млрд. 403 млн. рублей или почти 39 % к годовому плану.

Поступление неналоговых доходов - 258 млн. рублей или 32 % к плану.

Исполнение по безвозмездным поступлениям сложилось в сумме 2 млрд. 519 млн. рублей. Это 68 % к плановым показателям.

Налоговые доходы поступили в сумме 13 млрд. 145 млн. рублей, что составляет 39 % к плану. Наибольший прирост сложился по следующим доходам:

- по налогу на доходы физических лиц - 336 млн. рублей. Темп роста – 109 %. В основе этого - рост начисленной заработной платы и усилия органов государственной власти по недопущению задолженности по ее выплате;

- по налогу на имущество организаций – 149 млн. рублей за счет увеличения налоговой базы. Темп роста налога – 113 %.

Акцизов по подакцизным товарам поступило 3 млрд. 129 млн. рублей. Это на 266 млн. рублей меньше показателя за I полугодие отчетного года. Причина – снижение акцизов на пиво.

Объем налога на прибыль организаций составил 4 млрд. 421 млн. рублей или почти 40 % к годовому плану. На поступление налога оказали влияние итоги перерасчетов за 2012 год. Сумма переплаты по налогу увеличилась и на 1 июля составила более 1 млрд. 500 млн. рублей.

Органами государственной власти и местного самоуправления постоянно проводятся мероприятия, направленные на мобилизацию доходов. Одно из направлений – работа комиссий по укреплению финансовой дисциплины. За отчетный период сокращена задолженность по обязательным платежам в бюджеты на сумму 369 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в I полугодии 2013 года получены в сумме 2 млрд. 723 млн. рублей. Из них:

- дотации - 295 млн. рублей (11 %);

- субвенции – 1 млрд. 415 млн. рублей (52 %);

- субсидии – 816 млн. рублей (30 %);

- иные межбюджетные трансферты – 197 млн. рублей (7 %).

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 18 млрд. 882 млн. рублей. Это составляет 42 % к годовому уточненному плану. Темп роста - 108 %.

Областной бюджет сохраняет социальную направленность. На финансирование расходов социального характера направлено 12 млрд. 265 млн. рублей или 65 % от общего объема расходов.

В том числе на:

- образование – 4 млрд. 669 млн. рублей (38 %);

- социальную политику – 3 млрд. 625 млн. рублей (30 %);

- здравоохранение – 3 млрд. 452 млн. рублей (28 %);

- физическую культуру и спорт – 264 млн. рублей (2 %);

- культуру и кинематографию – 255 млн. рублей (2 %).

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года исполнение данных расходов сложилось на 241 млн. рублей больше. Темп роста составил 102 %.

В текущем году продолжается работа по увеличению удельного веса программно-целевых расходов. Наблюдается положительная динамика по данному показателю:

- по итогам исполнения бюджета за 2010 год удельный вес программных расходов составлял 45 %;

- за 2011 год – 63 %;

- за 2012 году – 76 %;

а при утверждении бюджета на 2013 год – уже 86 %.

В I полугодии 2013 года расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 15 млрд. 411 млн. рублей или 82 % от общего объема расходов. Это превысило исполнение данных расходов за аналогичный период отчетного года на 1 млрд. 574 млн. рублей.

За счет бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета в отчетном периоде, достигнуты следующие основные результаты.

В рамках реализации президентских указов от 7 мая 2012 года:

- по итогам I полугодия средняя заработная плата среднего и младшего медицинского персонала составила соответственно 21 тысячу 974 и 12 тысяч 256 рублей. Это соответствует показателям средней заработной платы указанных работников, установленных на 2013 год «дорожной картой»;

- по предварительной оценке средняя начисленная зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 25 тысяч 168 рублей;

- 144 млн. рублей направлено на финансирование указа «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Из них на обеспечение условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов - 112 млн. рублей;

- 3 тысячи 223 человека госпитализированы в сосудистые центры;

- создаются условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. 44 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, направлены на обучение, 6 – открыли собственное дело.

Более 117 тысяч человек получили социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным и почти 209 тысяч - в соответствии с областным законодательством.

338 человек улучшили жилищные условия в соответствии с законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Более 89 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла получили ежемесячные денежные компенсации.

180 неработающих пенсионеров получили адресную социальную помощь. В том числе 54 – на газификацию домовладений, 126 – в связи с трудной жизненной ситуацией.

Успешно реализуются нормативные правовые акты, направленные на поддержку материнства и детства. В соответствии с ними выплачиваются 19 видов пособий и компенсаций семьям с детьми.

По сравнению с I полугодием 2012 года увеличилась численность семей, получающих пособия и компенсации:

- более чем на 17 % – пособия беременным женщинам на питание;

- почти на 9 % - получателей ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей.

Более чем в 5 раз увеличилась численность получателей материнского капитала.

В целях реализации конституционных прав на получение бесплатной медицинской помощи перечислены платежи за неработающее население фонду обязательного медицинского страхования в сумме 1 млрд. 759 млн. рублей.

Около 4 тысяч больных пролечено в круглосуточном стационаре. Это - 97 % к уровню отчетного года.

230 тысяч человек получили лекарственные препараты по льготным рецептам на общую сумму 65 млн. рублей.

Более 45 тысяч человек обратились в центры занятости населения за предоставлением государственных услуг.

3 тысячи 861 подросток трудоустроен в свободное от учебы время.

Свыше 1 млн. социальных услуг оказано семьям с детьми и несовершеннолетним (в аналогичном периоде 2012 года – свыше 700 тысяч услуг).

21 тысяча 612 семей с детьми получили социальную помощь.

21 тысяча 890 детей и подростков отдохнули в оздоровительных учреждениях области.

148 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период переданы на воспитание в семьи.

20 детям-сиротам предоставлены средства для приобретения жилья.

В рамках ДЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» открыты 7 филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» продолжено строительство «Спортивного зала с плавательным бассейном и крытым ледовым катком» в Людиново.

Средства ОЦП «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции» в сумме 217 млн. рублей позволили привлечь кредитов на сумму 5 млрд. 642 млн. рублей. Это обеспечило обновление производственных мощностей и приобретение племенного скота и техники.

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» было построено и приобретено 1 тысяча 54 кв. метров жилья. В т.ч. 960 кв. метров – для молодых семей и молодых специалистов.

За отчетный период объем производства валовой сельскохозяйственной продукции составил 6 млрд. 87 млн. рублей. Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 103 %.

Расходы за счет дорожного фонда в сумме 1 млрд. 33 млн. рублей позволили обеспечить содержание около 4 с половиной тыс. км автомобильных дорог общего пользования и 15 тыс. погонных метров искусственных сооружений на них.

После проведения ремонтных работ введены в эксплуатацию 2 объекта. Продолжены работы по реконструкции мостового перехода через р. Серена в Козельском районе.

Установлены 6 с половиной тысяч погонных метров барьерного ограждения, нанесено почти 2 тысячи км горизонтальной дорожной разметки.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной собственности составили 616 млн. рублей. В основном данные расходы осуществлялись в рамках целевых программ. Вне программных мероприятий продолжена реконструкция зданий на ул. Баррикад, 172 под Государственный архив и военного городка в пос. Грабцево под инфекционную больницу.

За счет ассигнований областной целевой программы «Расширение сети газопроводов» введены в эксплуатацию 10 объектов протяженностью почти 23 км.

В отчетном периоде отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты в отчетном периоде составили 8 млрд. 421 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года составил 108 %.

В том числе:

- субвенции – 5 млрд. 527 млн. рублей;

- трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов – 1 млрд. 763 млн. рублей;

- субсидии – 366 млн. рублей;

- дотации - 356 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 409 млн. рублей.

Дотация, замененная дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц, поступила в бюджеты районов в сумме 613 млн. рублей. Это составляет 117 % к соответствующему показателю за 2012 год.

***

В целом по итогам исполнения областного бюджета за I полугодие 2013 года сложился дефицит в сумме 2 млрд. 960 млн. рублей.

Благодарю за внимание!

______________________________
Дата изменения: 12.03.2018 17:50

поделиться