Министерство финансов

Официальные выступления и интервью

Выступление министра финансов области В.И. Авдеевой на заседании Правительства Калужской области 16.08.2011 по вопросу «Об отчете об исполнении областного бюджета за I полугодие 2011 года»

 

ДОХОДЫ

В I полугодии 2011 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 13 млрд. 567 млн. рублей или на 44 % к плановым показателям.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 9 млрд. 965 млн. рублей или 41 % к годовому плану. Это превысило показатели соответствующего периода прошлого года на 541 млн. рублей или на 6 %.

Налоговые доходы поступили в сумме 9 млрд. 430 млн. рублей, что на 388 млн. рублей или на 4 % больше аналогичного периода прошлого года.

Неналоговые доходы в отчетном периоде текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 154 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в I полугодии 2011 года получены в сумме 3 млрд. 95 млн. рублей. Из них:

- дотации - 333 млн. рублей;

- субвенции – 1 млрд. 456 млн. рублей;

- субсидии – 1 млрд. 98 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 208 млн. рублей.

В целом исполнение по безвозмездным поступлениям в отчетном периоде сложилось в сумме 3 млрд. 602 млн. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 13 млрд. 507 млн. рублей или на 38 % к годовому уточненному плану.

Областной бюджет сохраняет социальную направленность. На финансирование расходов социального характера направлено 8 млрд. 450 млн. рублей или 63 % от общего объема расходов.

В том числе на:

- образование – 3 млрд. 70 млн. рублей;

- культуру и кинематографию – 163 млн. рублей;

- здравоохранение – 1 млрд. 918 млн. рублей;

- физическую культуру и спорт – 380 млн. рублей;

- социальную политику – 2 млрд. 919 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года исполнение данных расходов сложилось на 574 млн. рублей больше. Темп роста составил 107 %.

Переход на программно-целевой метод планирования и исполнения областного бюджета является одним из основных направлений повышения эффективности использования бюджетных средств.

В I полугодии 2011 года расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 8 млрд. 610 млн. рублей или около 64 % от общего объема расходов. Это превысило исполнение данных расходов за аналогичный период прошлого года на 2 млрд. 523 млн. рублей. По итогам исполнения областного бюджета за 2010 год удельный вес «программных» расходов составлял 45 %.

За счет бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета в отчетном периоде текущего года, достигнуты следующие основные результаты:

– 120 тысяч человек получили социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным и 258 тысяч - в соответствии с областным законодательством;

– 329 человек улучшили жилищные условия в соответствии с законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Выдано 389 свидетельств ветеранам войны и инвалидам для приобретения жилья;

- 192 неработающих пенсионера получили адресную социальную помощь, в том числе 103 – на газификацию домовладений, 89 – в связи с трудной жизненной ситуацией;

- по сравнению с I полугодием 2010 года увеличилась численность семей, получающих пособия и компенсации. Так, на 25 % возросла численность получателей ежемесячного пособия на детей одиноких матерей до достижения детьми возраста 7 лет, на 17 % – единовременного пособия при рождении второго и последующих детей, более 5 % – ежемесячного пособия многодетным семьям;

– в целях реализации конституционных прав на получение бесплатной медицинской помощи перечислены платежи за неработающее население областному фонду обязательного медицинского страхования в сумме 852 млн. рублей;

– в центры занятости населения области обратились за предоставлением государственных услуг более 58 тысяч человек. Это на 17 % больше, чем в I полугодии 2010 года;

– трудоустроены в свободное от учебы время 3 тысячи 718 подростков. При содействии службы занятости 403 человека организовали собственное дело;

–  отдыхом и оздоровлением охвачено более 1 тысячи 600 детей и подростков;

- получателями средств, предусмотренных на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали почти 3 тыс. детей и около 700 семей, их воспитывающих;

- реализовали свое право на приобретение жилого помещения 56 детей-сирот;

- в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» средства направлялись на строительство «ФОК с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в Кирове», «Спортивного комплека в Обнинске». По объектам «Спортивный центр с универсальным игровым залом в пос. Бабынино» и «Спортивный центр с универсальным игровым залом в пос. Воротынск Бабынинского района» проводились работы по завершению строительства и подготовке к сдаче объектов в эксплуатацию;

- средства, направленные на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции», позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь кредитов на общую сумму 8 млрд. 235 млн. рублей или с ростом к уровню 2010 года 128 %. В результате увеличилось по сравнению с 2010 годом поголовье племенного скота на 128 %, приобретение элиты зерновых культур – на 121 % и другие показатели;

– в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» было построено и приобретено 1 тысяча 276 квадратных метров жилой площади, начато строительство средней общеобразовательной школы в деревне Теребень Хвастовичского района на 132 учащихся;

– расходы на дорожное хозяйство в сумме 741 млн. рублей позволили обеспечить содержание более 4 с половиной тыс. км автомобильных дорог общего пользования и более 19 тыс. погонных метров искусственных сооружений на них. Проведены работы по ремонту и капитальному ремонту автодорог общего пользования. Продолжены работы по реконструкции автодороги «Вязьма – Калуга»;

- исполнение капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с перечнем строек и объектов для государственных нужд области, составило более 497 млн. рублей. Средства направлялись на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов области. Таких как «Стадион «Юность» в Калуге», «Реконструкция зданий по ул. Баррикад, 172 в Калуге под государственный архив Калужской области»;

- за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на областную целевую программу «Расширение сети газопроводов», введена в эксплуатацию котельная школы деревни Слаговищи. Кроме того, построено три объекта газификации и газоснабжения.

На протяжении всего отчетного периода при исполнении областного бюджета отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным обязательствам перед гражданами области.

Одним из показателей результативности использования бюджетных средств является сокращение кредиторской задолженности. В результате принимаемых мер просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 47 млн. рублей по сравнению с началом текущего финансового года.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В целом по всем разделам функциональной классификации перечисления другим бюджетам составили почти 6 млрд. 2 млн. рублей. В том числе:

- субвенции – 4 млрд. 17 млн. рублей;

- субсидии – 279 млн. рублей;

- трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов – 915 млн. рублей;

- дотации - 485 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 306 млн. рублей.

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в I полугодии 2011 года поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме 265 млн. рублей, что составляет 116 % к соответствующему показателю за 2010 год.

***

В целом по итогам исполнения областного бюджета за I полугодие 2011 года сложился профицит в сумме 60 млн. рублей.

В заключении хочу еще раз обратить внимание, что при исполнении расходов, как и в прошлом году, основной акцент должен быть сделан на повышении их эффективности. Необходимо добиться безусловного выполнения всех мероприятий и целей Программы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.