Министерство финансов

Официальные выступления и интервью

Выступление В.И. Авдеевой на заседании Правительства Калужской области 07.05.2013 по вопросу «Об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2013 года»

Уважаемый Николай Викторович!

Уважаемые члены правительства, приглашенные!

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляю отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2013 года.

ДОХОДЫ

В I квартале 2013 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 7 млрд. 733 млн. рублей или на 20 % к плановым показателям. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года – 102 %.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 6 млрд. 404 млн. рублей или 19 % от годового плана. Прирост по сравнению с I кварталом 2012 года - 121 млн. рублей.

Налоговые доходы поступили в сумме 6 млрд. 299 млн. рублей или 19 % к годовому плану.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимает налог на прибыль организаций – 43 %. Поступление налога составило 2 млрд. 768 млн. рублей. Темп роста - 107 %. Он в основном обеспечен крупными плательщиками и организациями-резидентами индустриальных и технопарков. В общем объеме поступления налога их доля составляет 72 %.

Почти 30 % налоговых доходов – это налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 841 млн. рублей. Темп его роста – 106 %. Доля крупных налогоплательщиков в общем объеме поступления налога составила 50 %.

Поступления акцизов в отчетном периоде составили 1 млрд. 322 млн. рублей. Это на 174 млн. рублей меньше поступлений соответствующего периода 2012 года. Удельный вес акцизов в налоговых доходах снизился с 24 до 21 %. Основные причины – недопоступление акцизов на пиво в связи со снижением спроса и отсутствие лицензии на производство алкоголя у филиала ЗАО «Белое золото».

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в I квартале 2013 года получены в сумме 1 млрд. 711 млн. рублей. Из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 71 млн. рублей;

- дотация на сбалансированность – 70 млн. рублей;

- субвенции – 1 млрд. 161 млн. рублей;

- субсидии – 245 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 164 млн. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 8 млрд. 752 млн. рублей или на 20 % к годовому утвержденному плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 1 млрд. 169 млн. рублей. Темп роста составил 115 %.

В I квартале 2013 года на финансирование расходов социального характера направлено 5 млрд. 705 млн. рублей или 65 % от общего объема расходов областного бюджета. В том числе на:

- социальную политику – 2 млрд. 15 млн. рублей или 35 %;

- образование – 1 млрд. 900 млн. рублей, 33 %;

- здравоохранение – 1 млрд. 596 млн. рублей, 28 %;

- культуру и кинематографию – 111 млн. рублей, почти 2 %;

- физическую культуру и спорт – 84 млн. рублей, около полутора процентов.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года исполнение данных расходов сложилось на 336 млн. рублей больше. Темп роста составил 106 %.

При утверждении областного бюджета почти 86 % расходов запланированы программно-целевым методом.

В I квартале 2013 года расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 7 млрд. 199 млн. рублей. Их доля в общем объеме расходов возросла относительно соответствующего периода прошлого года с 78 до 82 %.

За счет бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета в отчетном периоде текущего года, достигнуты следующие основные результаты.

В рамках реализации президентских указов от 7 мая 2012 года:

- по итогам I квартала средняя заработная плата среднего и младшего медицинского персонала составила соответственно 20 тысяч 162 и 11 тысяч 364 рубля. Это соответствует показателям средней заработной платы указанных работников, установленных на 2013 год «дорожной картой»;

- по предварительной оценке средняя начисленная зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 24 тыс. 691 рубль;

- 1 тысяча 533 человека госпитализированы в сосудистые центры;

- 21 молодая семья улучшила свои жилищные условия;

- около 2 млн. рублей направлено на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей;

- создаются условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, направлены на обучение, 2 – открыли собственное дело;

- 55 млн. рублей направлено на финансирование указа «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Из них на обеспечение условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов - 53 млн. рублей.

Социальную помощь получили 12 тысяч 290 семей с детьми.

Почти каждый третий житель области имеет социальную поддержку по оплате коммунальных услуг. 241 тысяча человек (с учетом членов семьи) - в соответствии с областным и более 118 тысяч – в соответствии с федеральным законодательством.

Почти 90 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла получили ежемесячные денежные выплаты.

Улучшили жилищные условия в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 316 человек (на 148 человек больше I квартала 2012 года). Выдано 54 свидетельства для приобретения жилья ветеранами войны и инвалидами.

Успешно реализуются нормативные правовые акты, направленные на поддержку материнства и детства. Выплачиваются 19 видов пособий и компенсаций семьям с детьми. За отчетный период их получателями стали почти 37 тыс. человек.

17 детей-сирот получили средства на приобретение жилого помещения.

143 молодые семьи получили социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам на приобретение жилья.

В центры занятости населения области обратились за предоставлением государственных услуг более 21 тысячи человек. Это на 14 % меньше I квартала 2012 года.

К участию в общественных работах приступил 281 человек. Это на 6 % больше чем в I квартале 2012 года.

2 тысячи 630 детей и подростков отдохнули в оздоровительных учреждениях. Это на 64 % больше показателя I квартала 2012 года.

115 тысяч человек получили лекарственные препараты по льготным рецептам на общую сумму 65 млн. рублей.

10 объектов газификации протяженностью 22 км введены в эксплуатацию по программе «Газификация Калужской области».

Средства, направленные на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции», позволили привлечь 111 млн. рублей кредитов на проведение весенне-полевых работ и 2 млрд. 251 млн. рублей инвестиционных кредитов. Это обеспечило строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, приобретение высокопродуктивного племенного скота.

Расходы дорожного фонда в рамках программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составили 590 млн. рублей. Это позволило обеспечить содержание более 4 с половиной тыс. км автомобильных дорог общего пользования и более 15 тыс. погонных метров искусственных сооружений на них.

На протяжении всего отчетного периода просроченная кредиторская задолженность по областному бюджету отсутствовала.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и бюджетам государственных внебюджетных фондов в отчетном периоде составили 3 млрд. 883 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года сложился в размере 111 %. Межбюджетные трансферты перечислялись в виде:

- дотации - 154 млн. рублей или около 4 %;

- субвенции – 2 млрд. 546 млн. рублей, 66 %;

- субсидии – 176 млн. рублей, около 5 %;

- иные межбюджетные трансферты – 183 млн. рублей, 5 %;

- трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов – 825 млн. рублей, 22 %.

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в I квартале 2013 года поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме 274 млн. рублей. Это составляет 113 % к соответствующему показателю за 2012 год.

***

Областной бюджет за отчетный период исполнен с дефицитом в сумме 1 млрд. 20 млн. рублей.

***

Таковы основные итоги исполнения областного бюджета за I квартал 2013 года.

Благодарю за внимание!