Author: Петрова
Last saved by: Крутовцева Л.В.

Министерство экономического развития Калужской области
(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости»
(полное наименование подведомственного заказчика)
с июля 2016 года по октябрь 2017 года______________________________________
(проверяемый период)

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2                                                                  08.12.2017
(место составления акта)                                                                       (дата составления акта)

На основании   приказа министерства от 13.11.2017 № 1363-п «О проведении плановой__
                                                (дата и номер приказа о проведении проверки)
проверки государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» (далее – ГБУ «КОСН») в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»,

Комиссией в составе:

Поляков Алексей Дмитриевич

Члены комиссии:

-

начальник отдела перспективного развития, председатель комиссии,

Полищук Надежда Николаевна | - | ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций,

Поличева Ирина Николаевна

Гришина Ольга Петровна

-

-

заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела,
главный специалист отдела перспективного развития.

проведена проверка ______________плановая___________________________________
                                                                   (плановая/внеплановая)

деятельности_ государственного бюджетного учреждения ____
                                              (полное наименование подведомственного заказчика)
«Калужская областная служба недвижимости» в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» за период с июля 2016 года по октябрь 2017 года _______
                                                               (проверяемый период)
Срок проведения проверки: с 22 ноября 2017 года до 04 декабря 2017 года, составление акта до 08 декабря 2017 года.
Предмет проверки:_ соблюдение ГБУ «КОСН» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок______________________________.

Форма проведения проверки: _____камеральная_______________________________
                                                            (камеральная/выездная)
Способ проведения проверки: _       выборочный_______________________________
                                                            (сплошной/выборочный)
При проведении проверки присутствовали (заполняется при проведении выездной проверки):_______---__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: 

1.	Организация закупочной деятельности в учреждении
ГБУ «КОСН» в целях проведения проверки представило следующие приказы:
•	Приказ от 30.12.2013 № 102 «О создании контрактной службы»;
•	Приказ от 01.04.2014 № 21/1 «Об утверждении состава контрактной службы»;
•	Приказ от 28.05.2014 № 38/1 «Об утверждении Положения о контрактной службе и Регламента работы контрактной  службы»;
•	Положение о контрактной службе государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» от «28» мая  2014; 
•	Регламент работы контрактной службы государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» от «28» мая  2014;
•	Регламент работы контрактной службы государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости», утвержденный «12» декабря 2016;
•	Приказ от 21.08.2015 № 100 «О назначении руководителя контрактной службы»;
•	Приказ от 09.12.2016 № 183 «О назначении исполняющей обязанности зам. начальника учреждения»;
•	Приказ от 09.01.2017 № 7-к «О переводе работника на другую работу»;
В соответствии с приказом от 30.12.2013 № 102 «О создании контрактной службы» создана контрактная служба в сфере закупок, товаров, работ, услуг без образования отдельного структурного подразделения.
Утвержден постоянный состав должностей, выполняющих функции контрактной службы в следующем составе:
•	заместитель начальника учреждения (по основной деятельности) – руководитель контрактной службы;
•	главный бухгалтер;
•	бухгалтер;
•	экономист,
•	заместитель начальника учреждения (по специализированному жилищному фонду);
•	ведущий специалист отдела учета и эксплуатации;
•	начальник административно-хозяйственного отдела;
•	инженер-энергетик.
Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Комиссий ГБУ «КОСН» не создано.

2.	Планирование
Согласно информации, содержащейся в единой информационной системе, план – график учреждения на 2016 год размещен на официальном сайте 16.01.2016, на 2017 год – 26.01.2017, т.е. в срок, установленный законодательством. 
В соответствии с планом-графиком:
- на 2016 год совокупный годовой объем закупок составил 24 305 705,01  рублей;
- на 2017 год совокупный годовой объем закупок составляет 30 040 861,10 рублей.
Утвержденным планом-графиком на 2016 год было предусмотрено осуществление 25 закупок конкурентными способами на общую сумму 14 655 705,01 рублей. Закупки на сумму 9 650 000 рублей планировалось осуществить у единственного поставщика. На 2017 год предусмотрено осуществление 21 закупок конкурентными способами на общую сумму 12 573 964,21руб., закупки у единственного поставщика в размере 17 466 896,89 руб.
За проверяемый период учреждением было утверждено и опубликовано 31 редакций плана-графика на 2016 год и 28 редакций на 2017 год.
Изменения в план-график вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках по следующим основаниям:
-  изменение объема, стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки;
-  изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- отмена заказчиком закупки;
- возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
Согласно части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. По рассматриваемым за проверяемый период закупкам, изменения в план-график по объектам осуществлены без нарушения срока.
3.	Осуществление отдельных закупок
В ходе проверки отдельных закупок установлено следующее:
3.1.	Поставка хозяйственных товаров (извещение от 07.07.2016 г. №0137200001216003033) с начальной максимальной ценой 62 364,30 р.
Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 09.08.2016 № 0137200001216003033-0090488-01 с ООО «ПКФ Хозсфера-Тула» на поставку хозяйственных товаров на сумму 26 709,16 р.
К отчету по результатам исполнения договора не прикреплено экспертное заключение о соответствии поставленного товара условиям договора.
В реестре контрактов в сведениях о заключенном договоре не установлен статус поставщика – субъект малого предпринимательства.
3.2.	Оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 (извещение от 10.10.2016 № 0137200001216004393) с начальной максимальной ценой 948 000,00 р.
Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 24.11.2016 № 1К/2017 с ООО «ЧОП «Влата-Калуга» на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 на сумму 525 000,00 р.
 В реестре контрактов в сведениях о заключенном договоре не установлен статус поставщика – субъект малого предпринимательства.
3.3.	Поставка бытовой химии (извещение от 20.03.2017 №0137200001217000613) с начальной максимальной ценой 74 226,00 р. 
Учреждением заключен контракт от 28.04.2017 № 0137200001217000613-0090488-02 с ИП Алеев Александр Юрьевич на поставку бытовой химии на сумму 38 845,67 р.
	На проверку представлены договоры, заключенные ГБУ «КОСН» в 2016 и 2017 году в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).
	Договор № ПП-009ж/2016  от 23.08.2016 с ООО «Правовой Портал» на поставку электронной версии журнала «Кадровое дело» на 6 месяцев на сумму 6930,00 руб.
Договор № б/н от 29.12.2016 с ООО «ОПЦ «Ростехнология» на поставку автоматического шлагбаума на сумму 36 670,00 руб.
Договор № б/н от 30.03.2017 с ООО «Олерон плюс»  на поставку обновления ПО  Kaspersky Internet Security на сумму  6 804,00 руб.
По результатам проверки договоров нарушений не выявлено.

4.	Предоставление преимуществ при осуществлении закупок
В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок преимущества предоставляются учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
За 2016 г. совокупный годовой объем закупок для расчета объема закупок у субъектов малого предпринимательства составил 4 188 745,03 рублей. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) составил 628 311,75 руб. Объем закупок в 2016 г., осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации на сумму 4 077 837,27руб., что составляет 97,35 % от совокупного годового объема закупок и соответствует требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
На 2017 г. совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона составляет 16 497,43 тыс.рублей. Соответственно, минимальный объем закупок от совокупного годового объема составляет 2 474,61 тыс.рублей (16 497,43 *15%). На момент проверки объем закупок, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации на сумму 2 650,64 тыс. руб.
Участники закупок обязаны декларировать в заявках об участии в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Заказчиком во исполнение указанных норм в извещениях о проведении электронных аукционов, конкурсов и запросов котировок, установлено требование, что участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
В проверяемом периоде закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы участниками закупок в соответствии со статьей 28 и закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов, являющимся участниками закупок в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ  в 2016 году на сумму 39 673 руб., а в 2017г.  на сумму 586 359,11 руб.

Выводы: по результатам проведения проверки в отношении государственного бюджетного учреждения  «Калужская областная служба недвижимости» нарушений не выявлено
(наличие (отсутствие) нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, нарушение которых установлено в результате проверки)

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке)____-______

Подписи лиц, проводивших проверку: 

начальник отдела перспективного развития, председатель комиссии | Поляков Алексей Дмитриевич | _______________________
Члены комиссии: | |
ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций | Полищук Надежда Николаевна | _______________________
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела | Поличева Ирина Николаевна | _______________________
главный специалист отдела перспективного развития | Гришина Ольга Петровна | _______________________

__________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество – последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

«______»____________________20____г.

____________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
                                                                                  (подпись уполномоченного должностного                                  лица (лиц), проводившего проверку)