Author: Петрова
Last saved by: Крутовцева Л.В.

Министерство экономического развития Калужской области
(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ № 1

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области»
(полное наименование подведомственного заказчика)
с февраля 2016 года по май 2017 года_______________________________________
(проверяемый период)

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2                                                                  23.06.2017
(место составления акта)                                                                       (дата составления акта)

На основании   приказа министерства от 30.05.2017 № 632-од «О проведении плановой__
                                                (дата и номер приказа о проведении проверки)
проверки государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»,

Комиссией в составе:

Проскурнин Андрей Николаевич

Члены комиссии:

-

заместитель министра – начальник управления информатизации и связи, председатель комиссии,

Поляков Алексей Дмитриевич | - | начальник отдела перспективного развития,

Князева Марина Викторовна

Мазурина Ольга Владимировна

-

-

ведущий эксперт финансово-бухгалтерского отдела,
ведущий эксперт отдела перспективного развития.

проведена проверка ______________плановая___________________________________
                                                                   (плановая/внеплановая)

деятельности_ государственного бюджетного учреждения Калужской области ____
                                              (полное наименование подведомственного заказчика)
«Агентство информационных технологий Калужской области» в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» за период с февраля 2016 года по май 2017 года _______
                                                               (проверяемый период)
Срок проведения проверки: с 07 июня 2017 года до 19 июня 2017 года, составление акта до 23 июня 2017 года.
Предмет проверки:_ соблюдение ГБУ КО «Калугаинформтех» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок______________________________.

Форма проведения проверки: _____камеральная_______________________________
                                                            (камеральная/выездная)
Способ проведения проверки: _       выборочный_______________________________
                                                            (сплошной/выборочный)
При проведении проверки присутствовали (заполняется при проведении выездной проверки):_______---__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: 

1.	Организация закупочной деятельности в учреждении
ГБУ КО «Калугаинформтех» в целях проведения проверки представило следующие приказы:
•	Приказ от 21.03.2016 №11/3 «О создании контрактной службы»;
•	Приложение №1 к приказу от 21.03.2016 №11/3 «Положение о контрактной службе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области»;
•	Приказ 27.07.2015 №30 «О создании котировочной комиссии»;
•	Приложение №1 к приказу от 27.07.2015 №30 «Состав котировочной комиссии»;
•	Приложение №2 к приказу от 27.07.2015 №30 «Положение о котировочной комиссии государственного бюджетного учреждение Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» (ГБУ КО «Калугаинформтех»)».
В соответствии с приказом от 21.03.2016 №11/3 «О создании контрактной службы» создана контрактная служба в сфере закупок, товаров, работ, услуг как отдельное структурное подразделение. Отдел экономического сопровождения и обеспечения деятельности учреждения (ЭСиОДУ) определен контрактной службой государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» в составе:
•	Васильева Т.В. начальник – начальник отдела ЭСиОДУ;
•	Платова А. Н. – главный специалист отдела ЭСиОДУ;
•	Панкина Е.В. – главный специалист отдела ЭСиОДУ;
•	Емельяненко М.С. – главный специалист отдела ЭСиОДУ.
Министерством проанализирован приказ ГБУ КО «Калугаинформтех» 
от 27.07.2015 №30 «О создании котировочной комиссии», которым утвержден состав котировочной комиссии и Положение о котировочной комиссии. 
Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
     
2.	Планирование

Согласно информации, содержащейся в единой информационной системе, план – график учреждения на 2016 год размещен на официальном сайте 30.12.2015, на 2017 год - 02.02.2017, т.е. в срок, установленный законодательством. 
В соответствии с планом-графиком:
- на 2016 год совокупный годовой объем закупок составил 48 536 433,39  рублей;
- на 2017 год совокупный годовой объем закупок составляет 27 548 048,89 рублей.
Утвержденным планом-графиком на 2016 год было предусмотрено осуществление 17 закупок конкурентными способами на общую сумму 42 727 745,85 рублей. Закупки на сумму 5 808 687,54 рублей планировалось осуществить у единственного поставщика. На 2017 год предусмотрено осуществление 15 закупок конкурентными способами на общую сумму 21 857 860,17 тыс. руб., закупки у единственного поставщика в размере 5 690 188,72 рублей.
За проверяемый период учреждением было утверждено и опубликовано 27 редакций плана-графика на 2016 год и 7 редакций на 2017 год.
Изменения в план-график вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках по следующим основаниям:
-  изменение объема, стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки;
-  изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- отмена заказчиком закупки;
- возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
Согласно части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. По рассматриваемым за проверяемый период закупкам, изменения в план-график по объектам осуществлены без нарушения срока.

3.	Осуществление отдельных закупок

В ходе проверки отдельных закупок установлено следующее:
3.1.	Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии (извещение от 24.10.2016 № 0137200001216004571).
Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 21.11.2016 № 0137200001216004571-0231302-01 с ФГУП «ЦентрИнформ» на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии.
В результате проведения проверки нарушений не установлено.
3.2.	Оказание услуг по модернизации и развитию геопортала Калужской области (извещение от 09.12.2016  № 0137200001216006049).
Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 23.01.2017 № 0137200001216006049-1 с ООО «ОРБИ СИСТЕМС» на оказание услуг по модернизации и развитию геопортала Калужской области.
 В результате проведения проверки нарушений не установлено.
3.3.	Поставка источников бесперебойного питания (извещение от 16.03.2017 №0137200001217000573). 
Учреждением заключен контракт от 24.04.2017 № 0137200001215000573-0231302-02 с ООО «Промформат» на поставку источников бесперебойного питания.

	К проверке представлены договоры, заключенные Заказчиком в 2016 году в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).
	Договор №559/11.16  от 17.011.2016 г. с ООО «Айти - Ресурс» на выполнение работ по ремонту дискового массива  на сумму 26 850,00 руб.
Договор № 524/07.16 от 21.07.2016 г. с ООО «Айти - Ресурс» на поставку расходных материалов для офисной техники на сумму 98 600,00 руб.
Договор №7У/2016 от 01.07.2016 г. с физическим лицом Гораниной Лидией Егоровной  оказание услуг по уборке нежилого помещения на сумму  90 006,00 руб.

4.	Предоставление преимуществ при осуществлении закупок

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок преимущества предоставляются учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ обязанностью заказчика является осуществление закупок к субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных  некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, при этом в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только вышеуказанные субъекты (организации). 
За 2016 г. совокупный годовой объем закупок для расчета объема закупок у субъектов малого предпринимательства составил 40 345 429,13 рублей. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) составил 4 172 906,41. Объем закупок в 2016 г., осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации на сумму 6 093 131,88 рублей, что составляет 21,9% от совокупного годового объема закупок и соответствует требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
На 2017 г. совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона составляет 17 694 229,97 рублей. Соответственно, минимальный объем закупок от совокупного годового объема составляет 2 654 134,50 рублей (17 694 229,97 *15%). На момент проверки объем закупок, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации на сумму 4 119 431,22 рублей.
Участники закупок обязаны декларировать в заявках об участии  в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным  некоммерческим организациям.
Заказчиком во исполнение указанных норм в извещениях о проведении электронных аукционов, конкурсов и запросов котировок, установлено требование, что участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Декларации о принадлежности участников электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства представлены.
В проверяемом периоде закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы участниками закупок в соответствии со статьей 28 и закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов, являющимся участниками закупок в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ не проводились. 

Выводы: в результате проведения проверки в отношении государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» нарушений не установлено__________________
(наличие (отсутствие) нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, нарушение которых установлено в результате проверки)

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке)____-______
Подписи лиц, проводивших проверку: 

Заместитель министра – начальник управления информатизации и связи, председатель комиссии | Проскурнин Андрей Николаевич | _______________________
Члены комиссии: | |
начальник отдела перспективного развития | Поляков Алексей Дмитриевич | _______________________
ведущий эксперт финансово-бухгалтерского отдела | Князева Марина Викторовна | _______________________
ведущий эксперт отдела перспективного развития | Мазурина Ольга Владимировна | _______________________

__________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество – последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

«______»____________________20____г.

____________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
                                                                                  (подпись уполномоченного должностного                                  лица (лиц), проводившего проверку)